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第一部分  盘山县羊圈子镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  盘山县羊圈子镇人民政府2024年度部门预算报表

一、2024年度收支总体情况表

二、2024年度收入预算总表

三、2024年度支出总体情况表

四、2024年度财政拨款收支总体情况表

五、2024年度一般公共预算支出情况表

六、2024年度一般公共预算基本支出情况表

七、2024年度一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年度政府性基金预算支出情况表

九、2024年部门综合预算项目支出表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分  盘山县羊圈子镇人民政府2024年度部门预算相关情况说明

一、2024年部门预算收支情况总体说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分盘山县羊圈子镇人民政府

部门概况

一、部门主要职责

（一）羊圈子镇人民政府完成上级政府交给的各项任务，在各部门配合下，服务于当地人民。

（二）贯彻并实施财政、财务、会计管理的法规。

（三）承担镇本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度镇本级预算草案并组织执行，受镇政府委托，向镇人民代表大会报告镇本级和全镇年度财政预算及其执行情况，组织制定经费开支标准、定额。

（四）贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策。管理财政票据。

（五）承办镇政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

羊圈子镇政府包含一个行政机关，根据本部门主要职责，内设机构如下：

党政综合办公室（党建工作办公室）、社会治理办公室、公共服务办公室、城市管理办公室、经济发展办公室、生态环保办公室、农业农村服务办公室。

三、部门预算单位构成

根据《关于批复2024年县本级部门预算的通知》（盘县财发【2024】4号）要求。纳入2024年部门预算编制范围的一级预算单位：盘山县羊圈子镇人民政府。

第二部分盘山县羊圈子镇2024年度部门预算

公开报表

公开01表：2024年度收支总体情况表

公开02表：2024年度收入预算总表

公开03表：2024年度支出总体情况表

公开04表：2024年度财政拨款收支总体情况表

公开05表：2024年度一般公共预算支出情况表

公开06表：2024年度一般公共预算基本支出情况表

公开07表：2024年度一般公共预算“三公”经费支出表

公开08表：2024年度政府性基金预算支出情况表

公开09表：2024年部门综合预算项目支出表

公开10表：部门（单位）整体绩效目标表

公开11表：本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分盘山县羊圈子镇人民政府

2024年度部门预算相关情况说明

一、2024年部门预算收支情况总体说明

1.收入预算2733.57万元。其中，一般公共预算收入2733.57万元。

2.支出预算2733.57万元。其中，一般公共服务支出1245.73万元，国防支出5万元，公共安全支出30万元，教育支出36万元，文化旅游体育与传媒支出2万元，社会保障和就业支出656.8万元，卫生健康支出80万元，农林水支出625万元，住房保障支出53.04万元。

3.与2023年度预算比，收入增加1397.57万元，增长104.6%，原因是一般公共预算收入增加，飞地企业税收增加。支出增加1397.57万元，增长104.6%，原因是收入增加，考录人员增加，核销以前年度费用等。 与2023年度预算相比，一般公共预算收入增加1397.57万元，增长104.6%，原因是一般公共预算收入增加，飞地企业税收增加。一般公共预算支出增加1397.57万元，增长104.6%，原因是收入增加，考录人员增加，核销以前年度费用等。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2024年度“三公”经费预算支出1万元，其中：公务用车运行费1万元。

2024年度“三公”经费预算支出比2023年度减少20.08万元，原因是节省开支，压缩“三公经费”。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2024年机关运行经费预算安排29.61万元，比2023年预算减少0.09万元，主要原因是节约开支。其中：办公费8.03万元，印刷费0.5万元，维修维（护）费1万，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用19.08万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，盘山县羊圈子镇人民政府资产总额1565.69万元，其中，流动资产552.49万元，固定资产为1013.20万元。固定资产中共有房屋面积2440平方米，价值为449万元；车辆23辆，价值为368.40万元；单价100万元（含）以上的专用设备0万元；其他固定资产价值为0万元。

五、政府采购安排情况说明

根据《关于批复2024年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2024]4号）要求：

支出预算中政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，盘山县羊圈子镇人民政府2024年已编制部门整体绩效目标，应编制特定目标类的项目绩效0个，实际编制特定目标类项目绩效0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映行政单位武装部门对民兵活动的支出。

13. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办安案等相关活动的支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映行政单位对小学教育经费支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）：反映行政单位对文化部门群众活动等经费支出。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映社区工作者人员工资及社区工作经费等支出。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映行政单位用于敬老院养员的生活补助支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：反映机关单位承担新型农村合作医疗保险乡镇配套资金。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出（农垦退休人员养老保险）。

22.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映机关事业单位对基层卫生院的经费补助支出。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映机关单位对计生部门一孩化的补助支出。

24.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村供水水费的支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映用于村委会办公运转经费的支出。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映农村公共服务运行维护机制资金的支出。

27.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映机关对农林水其他方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

763羊圈子镇人民政府.xlsx