目    录

第一部分   盘山县就业人才和社会保险服务中心概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分 盘山县就业人才和社会保险服务中心2021年度决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况

二、 财政拨款收入支出决算说明

三、 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

五、 其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  盘山县就业人才和社会保险服务中心2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分   盘山县就业人才和社会保险服务中心概况

一、主要职责及机构设置情况

盘山县就业人才和社会保险服务中心贯彻落实国家、省、市、县关于就业人才和社会保险服务工作的方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对就业人才和社会保险服务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全县劳动就业服务和下岗职工培训再就业工作；负责失业保险审核、发放和小额担保贷款工作；负责企业下岗职工档案管理和《就业创业证》办理工作；负责做好相关安全监管工作。

（二）负责全县人才政策的指导、宣传和落实工作；开展全县人才引进和人才交流活动；负责毕业生创业就业指导和扶持、就业手续和流动人才手续转移、档案管理工作；负责三支一扶大学生和“两难”大学生管理；负责社工编制人员日常管理；组织开展各类招聘考试工作。

（三）负责经办全县机关事业单位及职工养老、医疗、失业、工伤保险登记、缴费基数核定、保险基金征缴及保险关系转移和接续；负责参保单位退休人员档案管理及养老保险待遇核定、调整、支付工作。

（四）负责全县城乡居民（农村居民）社会养老保险的保费收缴、待遇发放、保险关系转移、档案管理、查询等工作。

（五）负责宣传、贯彻执行《劳动法》，依法维护用人单位和劳动者的合法权益；负责监督检查用人单位遵守和执行劳动法的情况；负责劳动保障金的管理；负责纠正和查处违反劳动法的行为，维护劳动关系稳定；负责协助企业建立各项规章制度；负责定期检查企业和劳动者遵守劳动法律、法规、规章情况；负责受理各种举报案件，接待群众上访。

（六）负责贯彻执行劳动保障法律法规；拟定并组织实施全县劳动争议仲裁中长期规划；负责处理全县劳动人事争议案件；负责接待劳动保障信访工作；负责代表盘锦仲裁委员会受理仲裁案件，对受理的仲裁案件进行依法调解。

（七）负责全县机关事业单位技术工人等级普升报名工作；负责技术工人岗位聘任工作。

(八)承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入2021年决算编制范围的二级预算单位包括：

盘山县就业人才和社会保险服务中心。

第二部分    盘山县就业人才和社会保险服务中心2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2732.64万元，包括：

1.财政拨款收入2732.64万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入2625.12万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余107.52万元。

与上年相比，今年收入减少768.71万元，减少23%，主要原因：一是人员减少；二是公益岗补贴人员减少。

（二）支出总计2732.64万元，包括：

1.基本支出1225.87万元，占支出总计的46%。主要是社会保障就业、卫生健康、住房保障支出，其中：社会保障和就业支出1098.7万元，卫生健康支出44.04万元，住房保障支出83.12万元。

2.项目支出1506.77万元，占支出总计的54%。主要包括一般公共服务、社会保障就业支出，其中：一般公共服务支出334万元，社会保障和就业支出1172.77万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少852.54万元，减少24%，主要原因：一是人员减少；二是公益岗补贴人员减少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出2732.64万元，其中：基本支出1225.87万元，项目支出1506.77万元。与上年相比，财政拨款支出减少852.54万元，减少24%，主要原因：一是人员减少；二公益岗补贴人员减少。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的181%，其中：基本支出完成年初预算的85%，项目完成年初预算的2064%。主要原因：项目支出包含公益岗岗位补贴以及社会保险补贴当年追加的指标。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度财政拨款支出2732.64万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出334万元，占12%；社会保障和就业支出2271.48万元，占83%；卫生健康支出44.04万元，占2%；住房保障支出83.12万元，占3%。

1.一般公共服务支出334万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）334万元，主要是劳动监察应急周转金支出，年初未列预算，其主要原因是财政拨付劳动监察应急周转金。

2.社会保障和就业支出2271.48万元，具体包括：

 (1）社会保障和就业支出（类）人力资源社会保障管理事务（款）综合物业管理支出（项）243万元，主要是在职人员经费等支出。完成年初预算的694%，决算数大于年初预算数的原因主要是基本支出综合业务管理费用未列入年初预算，此款项用于支付卡外工资、人员经费等费用。

(2）社会保障和就业支出（类）人力资源社会保障管理事务（款）劳动保障监察支出（项）0.07万元。主要是日常公用经费支出。完成年初预算的0.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目支出劳动监察保障支出未列入年初预算。

(3）社会保障和就业支出（类）人力资源社会保障管理事务（款）社会保险经办机构支出（项）507.19万元，主要是事业单位人员工资和公积金，未列入年初预算，此款项用于支付事业单位在职人员工资、公积金等费用。

(4)社会保障和就业支出（类）人力资源社会保障管理事务（款）其他人力资源社会保障管理事务支出（项）0.93万元，主要是日常经费、手续费等支出，未列入年初预算，此款项用于支付日常人员经费、银行手续费。

 (5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）7.43万元，主要是事业单位离退休人员待遇支出。未列入年初预算，此款项用于支付离退休人员取暖费。

(6）社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）109.38万元，主要是单位人员养老保险等支出，完成年初预算的104%。决算数大于年初预算数的原因主要是事业单位养老保险基数有所增加。

(7）社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）177.02万元，主要是单位人员职业年金发放等支出，完成年初预算的5057%，决算数大于年初预算数的原因主要是包含职业年金运营前结息至职业年金基金归集财产工行账户支出。

（8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）1170.14万元，年初未列预算，此款项用于支付公益岗岗位补贴。

（9）社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）50.73万元，主要是残疾人就业补助支出，年初未列预算，此款项用于支付残疾人就业补助。

（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.59万元，主要是工伤失业保险支出，年初未列预算，此款项用于支付工伤失业保险。

3. 卫生健康支出44.04万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出44.04万元，主要是行政事业单位医疗缴费等支出，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出83.12万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出83.12万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是人员和基数变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.26万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆老旧运行维护费用增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2021年无出国（境）预算，也无出国（境）支出。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，主要是无出国（境）预算，也无出国（境）支出原因。

2.公务接待费0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是没有公务接待费。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，主要是没有公务接待费原因。

3.公务用车购置及运行费10.26万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车使用次数。比上年增加0.55万元，增长5%，主要是车辆老旧运行维护费用增加等原因。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费10.26万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1225.87万元，其中：人员经费1197.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障（工伤失业保险）、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他工资福利(三支一扶大学生工资、公益岗工资；日常公用经费28.61万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度盘山县就业人才和社会保险服务中心运行经费支出0万元，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车5辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，盘山县就业人才和社会保险服务中心未组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。
    第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映财政拨款用于农民工工资保障金和周转金支出。

16.社会保障和就业（类）人力资源社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映机关事业单位人员经费支出。

17.社会保障和就业（类）人力资源社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映机关事业单位劳动监察人员办公经费支出。

18.社会保障和就业（类）人力资源社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映盘山县城乡居民养老保险缴费支出。

19. 社会保障和就业（类）人力资源社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：反映日常办公经费支出。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映对在公益性岗位安排就业困难人员就业的单位，按其实际安排就业困难人员人数给予岗位补贴。

24.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：反映城乡居民养老保险残疾人替残疾人联合会代发此笔款项。

25.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映事业单位其他社会保障就业支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  盘山县就业人才和社会保险服务中心2021年度决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年盘山县就业人才和社会保险服务中心决算表.xlsx