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盘山县现代农业生产基地发展服务中心2021年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 盘山县现代农业生产基地发展服务中心概况
一、 主要职责
二、 决算单位构成
第二部分 盘山县现代农业生产基地发展服务中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 盘山县现代农业生产基地发展服务中心2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 盘山县现代农业生产基地发展服务中心概况
一、主要职责
盘山县现代农业生产基地发展服务中心是县政府主管农业生产、监督、指导工作的主管部门。其主要部门工作职能是：
1.负责贯彻执行国家有关农业的方针、政策和法律、法规，制定农业开发项目实施计划及中长期规划等相关工作；负责粮食生产功能区块划定、智慧农业、农业标准化生产、农业项目实施等相关工作。
2.负责全县种子管理工作、农业病虫害检验监测防治、负责推广水产技术、水产新技术引进与试验示范等相关工作提供技术支持和服务保障。
3.负责全县农村集体经济组织管理等相关工作。
4.负责对农产品生产过程中进行安全检测、监督等相关工作。
5.负责承担水产养殖病害监测预报、防疫检疫的事物性工作、全县水产苗种生产等相关工作。
6.开展以河蟹为主的海淡水增养殖技术研究与示范、指导与服务，组织相关科研项目的申报与实施等相关工作。
7.负责为全县动物疾病防控等相关工作。
8.负责国际和国内粮食市场的信息采集等相关工作。
9.负责农产品深加工产业集聚，畜禽养殖、粮食生产功能区、现代农业产业园、科技园、创业园、田园综合体的申创与建设等相关工作。
10.负责壮大村集体经济服务、开展扶持村集体经济发展服务、产业结构调整服务等相关工作。
11.承办县委、县政府交办的其他工作。
二、决算单位构成
纳入盘山县现代农业生产基地发展服务中心2021年部门决算编制范围的一级预算单位包括：
1.盘山县现代农业生产基地发展服务中心
第二部分 盘山县现代农业生产基地发展服务中心2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计2663.53万元，包括：
1.财政拨款收入2322.48万元，占收入总计的87.20%。其中：一般公共预算财政拨款收入2322.48万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余341.04万元，占收入总计的12.8%。主要是项目未完工。
与上年相比，今年收入减少1612.23万元，降低44%，主要原因：项目减少。
（二）支出总计2663.31万元，包括：
1.基本支出2245.79万元，占支出总计的84.32%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2072.66万元，对个人和家庭的补助支出109.12万元，商品和服务支出62.55万元。
2.项目支出417.52万元，占支出总计的15.68%。主要包括科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、统计监测与信息服务、行业业务管理、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、其他农业农村支出、其他农林水支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出减少526.66万元，降低19.77%，主要原因：项目减少。
（三）年末结转和结余0.22万元。
主要是项目正在进行中，未完成形成的结余。与上年相比，今年结转结余0.22万元，减少0.02%，主要原因：未完工项目减少。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出2663.31万元，其中：基本支出2245.79万元，降低14.16%，主要原因：人员调整。项目支出417.52万元，占支出总计的15.68%，主要原因：项目减少。与预算公开相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的105.16%，其中：基本支出完成年初预算的105.8%，项目完成年初预算的101.83%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2663.31万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出390.84万元，占14.67%；卫生健康支出103.42万元，占3.88%;农林水支出1972.06万元，占74.05%；住房保障支出197.01万元，占7.40%。
1.社会保障和就业支出390.84万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）55.30万元，主要是职工离退休工资的支出，完成年初预算的288.17%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革，调出人员在新单位做年初预算，但是支出费用在本单位发生。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）236.82万元，主要是在职职工基本养老保险的支出，完成年初预算的114.05%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革，调出人员在新单位做年初预算，但是支出费用在本单位发生。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）32.83万元，，主要是在职职工职业年金的支出,完成年初预算的113.21%,决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革，调出人员在新单位做年初预算，但是支出费用在本单位发生。
（4）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）53.82万元，主要是职工死亡抚恤金的支出，年初未做预算。
(5)社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）12.07万元，主要是职工工伤和失业保险的支出,完成年初预算的103.34%,决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革，调出人员在新单位做年初预算，但是支出费用在本单位发生。
2.卫生健康支出103.42万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）103.42万元，主要是在职职工基本医疗保险的支出，完成年初预算的113.85%。决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革，调出人员在新单位做年初预算，但是支出费用在本单位发生。
3.农林水事务支出1972.06万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）基本支出1554.53万元，主要是在职职工工资、绩效等支出，完成年初预算的96.17%，决算数小于年初预算数的原因主要是工资调整。
（2）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）7.7万元，主要是新品种指导、培训等支出，完成年初预算的41%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目减少。
（3）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）24.6万元，主要是动物疫病防疫、防治、监测、检测等支出，完成年初预算的31.70%，决算数小于初预算数，原因主要是项目减少。
（4）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）9.33万元，主要是农产品采样、监测、检测等支出，完成年初预算的12.18%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目减少。
（5）农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）29.60万元，主要是农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布、以及农业自然资源调查与农业区划等方面支出，年初未列预算，主要是增加上级项目专项资金。
（6）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）4万元，主要是用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出，完成年初预算的26.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目减少。
（7）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）27.76万元，主要用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出，完成年初预算的13.64%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目减少。
（8）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）182.60万元，主要是用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出，年初未列预算，主要是增加上级项目专项资金。
（9）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）4.58万元，主要用于农业农村方面的支出，完成年初预算的45.80%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目减少。
（10）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）127.36万元，主要用于除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出，年初无预算，项目正在进行中。
4.住房保障支出197.01万元，具体包括：
(1)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）197.01元，主要是在职职工住房公积金的支出，完成年初预算的126.50%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革，调出人员在新单位做年初预算，但是支出费用在本单位发生。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.30万元，完成年初预算的99.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是下乡次数减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费16.34万元。
1.因公出国（境）费0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2021年无出国预算也无支出。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，主要是无因公出国出境等原因。
2..公务接待费0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待费。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要无国内公务接待；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要无外事接待。2021年公务接待费比上年减少0万元，主要是无公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费12.30万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的99.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是下乡次数减少。比上年减少4.04万元，降低24.72%，主要是下乡次数减少。
其中：公务用车购置费0万元，本年无公车购置支出,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费12.30万元，主要用于检测、监测、排查、农业指导等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量12辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2245.79万元，其中：人员经费2181.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助的支出；日常公用经费64.02万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出62.55万元，比上年减少10.53万元，降低14.40%，主要原因是人员及单位日常运行、业务量减少。具体支出明细如下：其中：办公费24.31万元、手续费0.09万元、水费0.05万元、电费6.58万元、邮电费0.23万元、取暖费5.65万元、物业管理费5.41万元、差旅费4.41万元、培训费1.02万元，租赁费0.22万元、委托业务费0.34万元、公务用车运行维护费12.30万元、其他交通费用1.93万元。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆12辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我中心未组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
20.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：发映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
24.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
25.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
26.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。
27.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。
28.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
29.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原䓍场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
30.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。
31.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 盘山县现代农业生产基地发展服务中心2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
