目 录
第一部分 盘山县机关综合事务服务中心概况
一、 主要职责及机构设置情况
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘山县机关综合事务服务中心2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、 盘山县机关综合事务服务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、财政拨款支出决算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 盘山县机关综合事务服务中心概况
一、主要职责及机构设置情况
1．主要职能。
（一）主要职责
1.负责贯彻执行国家、省、市关于机关综合事务服务工作方面的法律、方针、政策。
2.负责指导全县电子政务建设、为全县各部门提供电子政务方面的技术支持和服务;做好内网外网的安全管理建设，运行和维护工作。
3.负责县政府门户网站电子政务信息的采集、编审、办理、权限分配、党务、政务公开信息的网上宣传与发布。
4.负责食堂管理、会议服务、公务接待、对物业公司监督管理考核工作，同时做好对县直、（镇）街物业公司的指导工作。
5.负责办公楼内各种设备设施运行维护保养、工程维修及改造、消防、安全等工作。
6.负责全县公务用车管理和服务保障工作。
7.负责全县公共节能办公用房推进、指导、协调、监督、统筹调配管理工作。
8.负责承办县委、县政府交办的其他事项。
2．机构情况。
根据单位主要职责，机构设置如下：综合办公室、管理一股、管理二股、公共节能办公室、网络管理中心、车辆服务中心。
3．人员情况。
2019年末共有编制60个，比去年增加事业编制9个。年末实有人数46人，其中事业编制46人，比去年减少事业编人员4人。变化原因是因为机构改革人员调出。
二、部门决算单位构成
纳入2019年度部门决算编制范围的一级预算单位为盘山县机关综合事务服务中心。
第二部分 盘山县机关综合事务服务中心
2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
详见：《盘山县机关综合事务服务中心2019年度部门决算公开表》
第三部分 盘山县机关综合事务服务中心
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计3403.36万元，包括：
1.财政拨款收入2950.71万元，占收入总计的86.70%。其中：公共预算财政拨款收入2950.71万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余452.65万元，占收入总计的13.30%。主要是一般公共类服务支出物业管理费等。
与上年相比，今年收入减少431.17万元，降低12.75%，主要原因：一是机构改革人员调整；二是服务套改费用进行调整导致。
（二）支出总计3234.08万元，包括：
1.基本支出946.55万元，占支出总计的29.27%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出427.76万元，对个人和家庭的补助支出7.98万元，商品和服务支出510.81万元。
2.项目支出2287.53万元，占支出总计的70.73%。主要包括相关机构事业支出物业管理费等业务支出。
与上年相比，今年支出增加154.05万元，增长7.22%，主要原因：一是机构改革人员调整；二是服务套改费用进行调整导致。
（三）年末结转和结余169.28万元。
主要是由于工作具有连续性,年底项目已执行但尚未完成,需要推迟到下年执行,项目资金随工作进度支付,形成资金结余。与上年相比，今年结转结余增加减少285.99万元，降低63.18%，主要原因：一是机构改革人员调整；二服务套改费用进行调整导致。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出3234.08万元，其中：基本支出946.55万元，项目支出2287.53万元。与上年相比，财政拨款支出减少154.05万元，降低5%，主要原因：一是机构改革人员调整；二是服务套改费用进行调整导致。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的86.38%，其中：基本支出完成年初预算的227.54%，项目完成年初预算的68.73%。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出3234.08万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出3128.48万元，占96.73%；社会保障和就业支出54.34万元，占1.68%；医疗卫生与计划生育支出20.10万元，占0.62%；住房保障支出31.15万元，占0.96%.
1.一般公共服务支出3128.48万元，具体包括：
（1）一般行政管理事务2287.53万元，主要是物业管理费及日常维修维护等支出，完成年初预算的68.73%，决算数小于年初预算数的原因主要是：一是机构改革人员调整；二是服务套改费用进行调整导致。
（2）事业运行840.95万元，主要是日常公用经费等支出，完成年初预算的273.71%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是机构改革人员调整；二是服务套改费用进行调整导致。
2.社会保障和就业支出54.34万元，具体包括：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费51.87万元，主要是养老保险缴费支出，完成年初预算的96.43%，决算数小于年初预算数的主要原因：机构改革人员调整；
（2）机关事业单位职业年金缴费支出2.47万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因：机构改革人员调整。
3.卫生健康支出20.10万元，包括：
（1）事业单位医疗20.10万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的108.06%，决算数大于年初预算数的主要原因: 一是机构改革人员调整；二是服务套改费用进行调整导致。
4.住房保障支出31.15万元，具体包括：
(1)住房公积金31.15万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的92.13%。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出287.55万元，完成年初预算的95.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是机构改革人员调整；二是服务套改费用进行调整导致。
与上年相比，今年“三公”经费支出增加233.83万元，增长435.28%，主要原因：一是政府集体采购一批执法车辆和机构改革后车辆增多；二是招待批次和人数有所增加。
其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费33.68万元，公务用车购置及运行维护费253.86万元。
1.因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上面减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费33.68万元，主要用于省市县会议及客商考察食堂工作餐等，2019年国内公务接待累计1036批次，8319人，33.68万元。2019年公务接待费比上年增加33.68万元，增长100%，主要原因是：一是机构改革人员调整；二是服务套改费用进行调整导致。
3. 公务用车购置及运行费253.86万元，比上年增加200.14万元，增长372.56%，主要是政府集体采购一批执法车辆和机构改革后车辆上收，车辆增多等原因。
公务用车购置费164.85万元，主要用于政府机关日常执法车辆及办公车辆等,当年购置公务用车21辆。
公务用车运行维护费89.01万元，主要用于政府机关车队燃油及日常保险以及维修维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量30辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出946.55万元，其中：人员经费435.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；日常公用经费510.81万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度盘山县机关综合事务服务中心机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%。
（二）政府采购支出情况。
2019年度盘山县机关综合事务服务中心政府采购支出总额253.86万元，其中：政府采购货物支出253.86万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，盘山县机关综合事务服务中心资产总额1188.58万元，其中：
1.土地、房屋及构筑物。面积0平方米，价值0元；
2.车辆。共有30辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车30辆，其他用车主要是机关政务办公用车；
3.通用设备。单位价值50万元以上通用设备3台（套）。
4.专用设备。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，盘山县机关综合事务服务中心未组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室附属事业单位。
16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其它政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
