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第一部分    盘山县经济和信息化局概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分   盘山县经济和信息化局2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  盘山县经济和信息化局2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分 盘山县经济和信息化局概况

 

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、组织贯彻国家新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的有关问题；拟订工业、信息化和中小企业的发展规划并组织实施；推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

2、制定并组织实施全县工业、通信业和中小企业的行业发展规划、计划和产业政策，提出促进工业发展、优化产业布局、结构的政策建议；贯彻落实行业技术规范、政策、法规和标准；负责工业行业管理、指导工业行业质量管理工作。

3、负责研究全县工业经济发展战略，衔接全县工业经济发展的中长期规划；监测、分析全县工业经济运行态势，提出调节措施及建议；负责日常工业经济的调控、发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业行业运行发展中的有关问题并提出意见和建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4、负责提出全县工业、信息化和中小企业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；负责全县工业企业和中小企业固定资产投资管理工作；提出工业、信息化和中小企业固定资产投资有关政策并组织实施；加强对投资项目的监督；指导工业企业、中小企业利用外资工作。

5、贯彻组织实施高新技术产业中涉及工业、信息化和中小企业的发展规划、政策；指导行业技术创新、技术进步、产学研联合、高新技术产业化工作；组织实施科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务和新兴产业发展。

6、拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7、负责制定全县中小企业、民营经济发展规划；推进全县工业、信息化体制改革和管理创新；指导全县集体企业改革与发展，研究发展以非国有资本为主的大型企业和企业集团需政府协调解决的相关政策措施；提出全县中小企业改革、扶持方针、政策，促进和健全中小企业服务体系。

8、依法行使全县电力行政管理职责，协调电力运营中的有关问题，平衡电力资源，培育和监督电力市场；参与制定交通产业发展政策，协调解决综合运输问题。

9、负责全县机械装备和汽车行业及配套行业管理工作；研究拟订本行业发展规划，引导行业合理布局；研究提出促进本行业发展政策法规，指导产品结构调整；参与本行业工业投资项目的前期工作。

10、推进全县信息化工作，贯彻国家相关政策并协调信息化建设中的重大问题；指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；负责协调推进全县信息安全和全县信息安全保障体系建设；协调处理网络与信息安全的重大事件。

11、负责民爆器材的行业管理和应急相关工作。

12、开展工业和信息化的对外合作与交流。

13、承办县政府交办的其他事项。

 

    （二）、机构设置

    根据本部门主要职责，内设机构如下：人事、纪检办公室(含信访)、行政办公室（含财务）、投资与规划股、经济运行股、交通电力资源股、中小企业服务股、科技、电子信息产业股、盐务股、网格办公室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度部门预算编制范围的一级预算单位包括：盘山县经济和信息化局。

第二部分 盘山县经济和信息化局2018年度部门决算公开报表

 

1.2018年度收入支出决算总表

2.2018年度收入决算表

3.2018年度支出决算表

4.2018年度财政拨款收入支出决算表

5.2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

9.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

详见《盘山县经济和息信化局2018年度部门决算公开报表》

 

第三部分 盘山县经济和信息化局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计566.17万元，与2017年度部门决算相比较，今年收入增加75.6万元，增加15.4%，主要原因：人员工资增加，业务量增加。收入包括：

1.财政拨款收入566.17万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入566.17万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余9.76万元，占收入总计的1.7%。主要是项目支出结转结余和经费结转结余等。

与上年相比，今年收入增加76.5万元，增加15.4%，主要原因：人员工资增加，业务量增加。

（二）支出总计432.80万元，与2017年度部门决算相比较，今年支出减少47.93万元，降低11%，主要原因：缩减机关运行经费节约开支。支出包括：

1.基本支出366.06万元，占支出总计的84.6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出236.62万元，对个人和家庭的补助支出53.67万元，商品和服务支出75.76万元。

2.项目支出66.73万元，占支出总计的15.41%。主要包括信访事务、招商引资、创业大厦取暖费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

（三）年末结转和结余143.13万元。

主要是基本支出结转和项目结转结余。与上年相比，今年结转结余增加133.29万元，增加1354.57%，主要原因：一是基本支出结转；二是项目结转。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2018年度财政拨款支出432.80万元，其中：基本支出366.06万元，项目支出66.73万元。与上年相比，财政拨款支支出减少47.93万元，降低11%，主要原因：缩减机关运行经费节约开支。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的93.4%。

（二）具体情况。

2018年度财政拨款支出432.80万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出323.80万元，占74.82%；社会保障和就业支出87.75万元，占20.27%；医疗卫生与计划生育支出0.7万元，占0.1%；住房保障支出20.56万元，占4.8%，

1、一般公共服务支出323.80万元，具体包括：

（1）行政运行202.92万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的原因主要是缩减经费节约开支。

（2）一般行政管理事务56.10万元，主要是招商引资等业务支出，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数的原因主要是减少上级部门拨入专项等款项。

（3）事业运行54.15万元，主要是创业大厦取暖费支出，完成年初预算的56.36%。决算数小于年初预算数的原因主要是减少上级部门拨入专项等款项。

（4）信访事务10.63万元，主要是信访相关业务支出，完成年初预算的70.87%。决算数小于年初预算数的原因主要是信访业务逐渐减少。

2.社会保障和就业支出87.75万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休费46.55万元，主要是机关单位离休人员离休工资和对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的185.46%。决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

（2）事业单位离退休6.42万元，主要是事业单位离休人员工资等支出，完成年初预算的100%。决算数于年初预算数一致。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费34.78万元，主要是机关单位人员基本养老保险费等支出，完成年初预算的87.89%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

3.住房保障支出20.56万元，具体包括：

(1)住房公积金20.56万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的103.94%。决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出0.7万元，具体包括：

（1）行政单位医疗支出0.7万元，主要是职工基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的5.14%， 决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。                                                                                                                           

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是等原因。与2017年度决算数相比较，今年支出减少0万元，降低0%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2018年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，下降0%。

公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出366.06万元，其中：人员经费290.30万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费75.76万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年盘山县经济和信息化局机关运行经费支出75.76万元，比上年减少2.02万元，减少2.6%，主要原因是节约开支。其中：办公费6.70万元、印刷费1.10万元、手续费0.07万元、邮电费1.28万元、取暖费54.15万元、差旅费1.45万元、维修（护）费0.52万元、其他交通费用10.49万元。

（数据来源部门决算填报说明项下的部门决算相关信息统计表）

（二）政府采购支出情况。

2018年盘山县经济和信息化局机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，盘山县经济和信息化局机关共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局未组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评。

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）信访事务（项）：反映用各级政府用于接待群众来访方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

19.社会保障支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 辽宁省盘锦市盘山县经济和信息化局.xls