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第一部分    盘山县商务局概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分    盘山县商务局2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    盘山县商务局2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 盘山县商务局部门概况

一、 主要职责及机构设置

    （一）主要职责

1.贯彻执行国家、省、市关于内外贸易和国际经济合作的方针政策和法律、法规，起草相关的地方性法规和县政府规范性文件，研究对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革等。

2.指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟定全县对内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导资金投向市场体系建设的政策，指导商品现货市场规划和县城商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，指导农村现代流通网络工程建设。

4.承担协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟定规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售、建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理责任，负责建立健全生活必需品市场供应应季管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测、预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.拟定全县对外贸易发展规划，推进全县对外贸易发展体系建设，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施，拟订全县进出口计划并组织实施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同相关部门协调大宗商品进出口，组织指导全县开拓国际市场等贸易促进活动，拟订全县外贸出口基地发展规划和相关政策并组织实施。

7.落实国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口和国家限制出口技术的工作。

8.牵头拟定全县服务贸易发展规划并开展相关工作，推动服务外包平台建设。

9.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，配合实施贸易救济调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴和其它保障措施等国际贸易摩擦的应诉工作，配合对经营者集中进行反垄断审查。

10.宏观指导全县外商投资工作，依法指导审核县级权限外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况，负责受理全县外商投资企业投诉，为外商投资企业提供政策咨询。

11.负责全县对外经济合作工作，拟订和执行促进对外经济合作的政策措施，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护等工作，负责对外援助和受援相关工作。

12.承办县政府交办的其他事项。

（二）、机构设置

根据本部门主要职责，内设机构如下：办公室、市场秩序股、市场体系建设股、批发与零售业服务股、住宿与餐饮业服务股、对外贸易服务股、对外经济合作服务股

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的一级预算单位盘山县商务局。

第二部分 盘山县商务局2018年度部门决算公开报表

1.2018年度收入支出决算总表

2.2018年度收入决算表

3.2018年度支出决算表

4.2018年度财政拨款收入支出决算表

5.2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

9.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

详见《盘山县商务局2018年度部门决算公开报表》

第三部分 盘山县商务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计305.69万元，与2017年度部门决算相比较，今年收入减少839.55万元，减少275%，主要原因：一是机构改革人员减少；二是对外贸服务业补助和动迁补偿减少。收入包括：

1.财政拨款收入305.69万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入305.69万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余23.37万元，占收入总计的7.1%。主要是购买办公设备款未支付和剩余动迁补偿款等。

与上年相比，今年收入减少839.55万元，减少275%，主要原因：一是机构改革人员减少；二是对外贸服务业补助和动迁补偿减少。

（二）支出总计310.17万元，与2017年度部门决算相比较，今年支出减少811.84万元，减少261.74%，主要原因：一是机构改革人员减少；二是对外贸服务业补助和动迁补偿减少。支出包括：

1.基本支出169.34万元，占支出总计的55%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出152.67万元，对个人和家庭的补助支出0.11万元，商品和服务支出16.56万元。

2.项目支出140.83万元，占支出总计的45%。主要包括招商引资支出64.65万元、商业服务业流通事务支出76.18万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余18.9万元。

主要是招商引资支出和商业服务业流通事务支出未支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少4.47万元，减少24%，主要原因：业务减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2018年度财政拨款支出310.17万元，其中：基本支出169.34万元，项目支出140.83万元。与上年相比，财政拨款支出减少811.84万元，减少261.74%，主要原因：一是机构改革人员减少；二是对外贸服务业补助和动迁补偿减少。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的94%，其中：基本支出完成年初预算的87%，项目完成年初预算的7%。

（二）具体情况。

2018年度财政拨款支出310.17万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出64.65万元，占22%；社会保障和就业支出30.16万元，占9%；商业服务业等支出202.91万元，占65%；住房保障支出12.45万元，占4%。

1.一般公共服务支出64.65万元，包括：

(1)招商引资支出64.65万元，主要是招商引资等支出，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出30.16万元，具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费30.16万元，主要是机关人员养老保险支出，完成年初预算的100%。

3.商业服务业支出202.91万元，包括：

（1）行政运行126.72万元，主要是原物资局人员工资、原物资局办公经费支出，完成年初预算的100%。

（2）一般行政管理事务支出11.77万元，完成年初预算的100%。

（3）机关服务支出42.67万元，完成年初预算的100%。

（4）其他商业流通事务支出21.75万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出12.45万元，包括：

(1)住房公积金12.45万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2018年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，下降0%。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出169.34万元，其中：人员经费152.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金；对个人和家庭补助支出0.11万元，主要包括托儿费；商品和服务支出16.56万元，主要包括办公费、印刷费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年盘山县商务局机关运行经费支出16.56万元，比上年减少0.47万元，减少3%，主要原因是压缩机关运行经费。（数据来源部门决算填报说明项下的部门决算相关信息统计表）

（二）政府采购支出情况。

2018年盘山县商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，盘山县商务局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局未组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

19.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

21.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 辽宁省盘锦市盘山县商务局.xls