目 录
第一部分 盘山县人民政府办公室概况
一、 主要职责及机构设置
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘山县人民政府办公室2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算表
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 盘山县人民政府办公室2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 盘山县人民政府办公室概况
一、主要职责及机构设置
（一）主要职责
（1）负责县政府各类会议的组织、准备及会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
（2）协助县政府领导组织起草或审核以政府、政府办公室名义发布的公文；组织起草县政府领导的讲话及工作报告。
（3）研究县政府各部门和各镇请示的有关问题，提出审核意见，报县政府领导审批。
（4）根据县政府领导的指示，对县政府部门间有争议的重要问题进行协调，报县政府领导决定。
（5）督促检查县政府各部门和各镇对政府公文、会议决定事项及领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，组织、指导议案、建议、提案办理工作。
（6）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事项。
（7）负责政务信息和政府系统办公自动化工作。
（8）负责县政府接待工作。
（9）负责协调处理各部门和各镇向县政府反映的重要问题。
（10）负责县政府后勤管理工作；
（11）办理县政府、市政府交办的其他事项
（二）机构设置
根据本部门主要职责，政府办内设10个科室，分别是：秘书科、文电科、综合科、信息科、行政科、财会科、政务公开、调研室、投诉中心、督考办。
政府办分管法制局、信访局、红十字会三个政府系列部门财务收支
二、 部门决算单位构成
纳入2018年部门决算编制范围的一级预算单位是盘山县人民政府办公室
第二部分盘山县人民政府办公室2018年度部门决算表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算表
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
详见：《盘山县人民政府办公室2018年度部门决算公开表》
第三部分 盘山县人民政府办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1010.57万元，与2017年度部门决算相比较，今年收入减少176.25万元，降低14.85%，主要原因：人员减少，经费减少。收入包括：
1.财政拨款收入1010.57万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1010.57万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%
4.经营收入0万元，占收入总计的0%
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%
6.其他收入0万元，占收入总计的0%
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%
8.上年结转和结余7.16万元，占收入总计的0.71%。主要是事业运行款项结余。
与上年相比，今年收入减少176.25万元，降低14.85%，主要原因：人员减少，经费减少。
（二）支出总计994.68万元，与2017年度部门决算相比较，今年支出减少184.38万元，降低15.64%，主要原因：人员减少，经费减少。支出包括：
1.基本支出662.62万元，占支出总计的66.62%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出572.99万元，对个人和家庭的补助支出39.58万元，商品和服务支出50.05万元。
2.项目支出332.07万元，占支出总计的33.38%。主要包括商品和服务支出、其他资本性支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%
4.经营支出0万元，占支出总计的0%
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%
与上年相比，今年支出减少184.38万元，降低15.64%，主要原因：人员减少，经费减少。
（三）年末结转和结余23.04万元。
主要是银行系统升级，单位未能及时支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加15.88万元，增长221.79%，主要原因：银行系统升级未及时支付出去。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2018年度财政拨款支出994.68万元，其中：基本支出662.62万元，项目支出332.07万元。与上年相比，财政拨款支出减少184.38万元，降低15.64%万元，主要原因：人员减少，经费减少。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的103.06%，其中：基本支出完成年初预算的90.14%，项目完成年初预算的144.38%。
（二）具体情况。
2018年度财政拨款支出994.68万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出822.31万元，占82.67%；社会保障和就业支出128.11万元，占12.88%；医疗卫生与计划生育支出3.62万元，占0.37%；住房保障支出40.63万元，占4.08%。
1.一般公共服务支出822.31万元，具体包括：
（1）行政运行426.17万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助等支出。完成年初预算的101.63%，决算数大于年初预算数的原因主要是抚恤金增加。
（2）一般行政管理事务206.09万元，主要是招商服务业务中商品和服务支出，商品和服务支出、其他资本性支出等支出。完成年初预算的118.44%，决算数大于年初预算数的原因主要是出差、招商工作频繁以及办公设备购置增加。
(3)法制建设59.06万元，主要是法制局的商品和服务支出。完成年初预算的369.13%，决算数大于年初预算数的原因主要是法律案件增多。
(4)信访事务66.91万元，主要是信访局的商品和服务支出。完成年初预算的167.28%，决算数大于年初预算数的原因主要是信访案件多。
(5)事业运行64.08万元，主要是招待所的工资福利及社会保障缴费支出。完成年初预算的40.51%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业改革，人员减少。
2.社会保障和就业支出128.11万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休8.48万元，主要是离退人员的工资、补助等支出，完成年初预算的91.38%，决算数大于年初预算数的原因主要是招待所离休人员工资增长。
（2）事业单位离退休14.17万元，主要是招待所退休人员遗属补助支出，因为招待所退休人员后调入办公室的，年初未做预算。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费88.30万元，主要是缴纳机关事业单位基本养老保险金等支出，完成年初预算的108.93%，决算数大于年初预算数的原因主要是保险缴费增多。
（4）死亡抚恤16.79万元，主要是单位职工死亡抚恤金支出，年初没有预算。
（5）其他社会保障和就业支出0.37万元，主要是下派村干部保险支出，年初未做预算。
3.医疗卫生与计划生育支出3.62万元，包括：
事业单位医疗3.62万元，主要是事业人员医疗缴费等支出，完成年初预算的13.54%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业机构改革，人员减少。
4.住房保障支出40.63万元，具体包括：
住房公积金40.63万元，主要是职工住房公积金的缴纳等支出，完成年初预算的100.25%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数调整增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.92万元。完成年初预算的 80.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车辆减少。与2017年度决算数相比较，比上年减少4.08万元，下降19.43%，主要是公务用车辆减少等原因。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费16.92万元。
1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有出国。
2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2018年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是因为没有接待费用。
3.公务用车购置及运行费16.92万元，比上年减少4.08万元，下降19.43%，主要是公务车辆减少、单位压缩支出等原因。
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费16.92万元，主要用于单位业务开展等工作需要。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出662.62万元，其中：人员经费612.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费50.05万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年盘山县人民政府办公室机关运行经费支出50.05万元，比上年减少22.78万元，降低31.28%，主要原因是人员减少，经费减少。其中：办公费4.95万元、印刷费2.67万元、邮电费6.12万元、公务用车运行维护费8.75万元、其他交通费用27.44万元、差旅费0.12万元。
（数据来源部门决算填报说明项下的部门决算相关信息统计表）
（二）政府采购支出情况。
2018年盘山县人民政府办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，盘山县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位未组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）：反映各级政府用于法制建设方面的支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位.
20.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
21、社会保障支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
22、社会保障支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
辽宁省盘锦市盘山县政府办公室.xls
