目    录

第一部分    盘山县生态种畜场概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分    盘山县生态种畜场2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    盘山县生态种畜场2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 盘山县生态种畜场部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

（一）负责良种猪及二元母猪、杂交肥猪繁育及推广工作；

    （二）负责良种畜禽的品质改良实验工作；

（三）负责实现瘦肉型杂交猪的研究与推广工作；

（四）负责畜禽养殖新技术的研究，养殖技术难点的公关工作。

机构设置:

盘山县生态种畜场内设4科室，分别是办公室、财务室、兽医室、生产部；

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的一级预算单位盘山县生态种畜场。

第二部分 盘山县生态种畜场2018年度部门决算

公开报表

1.2018年度收入支出决算总表

2.2018年度收入决算表

3.2018年度支出决算表

4.2018年度财政拨款收入支出决算表

5.2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

9.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

详见《盘山县生态种畜场2018年度部门决算公开报表》

第三部分 盘山县生态种畜场2018年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计52.05万元，与2017年度部门决算相比较，今年收入减少10.17万元，降低16.35%，主要原因：一是项目减少。收入包括：

1.财政拨款收入41.75万元，占收入总计的80.21%。其中：公共预算财政拨款收入41.75万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余10.03万元，占收入总计的19.79%。主要是项目未完成。

与上年相比，今年收入减少10.17万元，降低16.35%，主要原因：一是项目减少。

（二）支出总计52.05万元，与2017年度部门决算相比较，今年支出减少10.17万元，降低16.35%，主要原因：一是项目减少。支出包括：

1.基本支出27.57万元，占支出总计的52.97%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出22.6万元，对个人和家庭的补助支出3.47万元，商品和服务支出1.5万元。

2.项目支出24.48万元，占支出总计的47.03%。主要包括猪舍维修等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余减少10.03万元，主要原因：项目按期完成。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2018年度财政拨款支出52.05万元，其中：基本支出27.57万元，项目支出24.48万元。与上年相比，财政拨款支出减少10.17万元，降低16.35%，主要原因：项目减少。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的135.37%，其中：基本支出完成年初预算的78.83%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2018年度财政拨款支出52.05万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出1.10万元，占2.11%；医疗卫生与计划生育支出0.45万元，占0.86%；农林水支出50.51万元，占97.04%；

 1.社会保障和就业支出1.1万元，具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费1.1万元，主要是在职人员养老缴费等支出，完成年初预算的26.32%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业单位改革后停止财政拨款。

3.医疗卫生与计划生育支出0.45万元，包括：

（1）事业单位医疗0.45万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的32.60%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业单位改革后停止财政拨款。

3.农林水事务支出50.51万元，具体包括：

病虫害控制3.5万元，主要是购买兽药等支出，完成年初预算的100%。

事业运行26.03万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的95.28%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业单位改革后停止财政拨款。

其他农业支出20.98万元，主要是猪舍维修等支出，年初预算无预算数，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转的项目款。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年初预算数0万元。与2017年度决算数相比较，今年支出增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费比上年减少0万元。

2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2018年公务接待费比上年减少0万元。

3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元。

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出27.57万元，其中：人员经费26.07万元，主要包括基本工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1.5万元，主要包括办公费、手续费、电费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年种畜场机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位是事业单位无机关运行经费。

（数据来源部门决算填报说明项下的部门决算相关信息统计表）

（二）政府采购支出情况。

2018年盘山县生态种畜场政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，盘山县生态种畜场共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位未组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。经费。

17.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

18.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

19.农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）：反应用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 辽宁省盘锦市盘山县生态种畜场.xls