目    录

第一部分    盘山县动物卫生监督管理局概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分    盘山县动物卫生监督管理局2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    盘山县动物卫生监督管理局2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 盘山县动物卫生监督管理局概况

一、主要职责及机构设置

（一）贯彻执行国家、省、市动物卫生安全方面的法律法规、方针政策、规划和计划；

（二）负责拟定本地区重大动物疾病防治规划和计划；配合有关部门，做好本地区畜禽饲养情况的统计工作；

（三）负责兽医医政、兽药药政、饲料、种畜禽监督管理；

（四）负责动物产品安全的监督管理；

（五）负责官方兽医和执业兽医的监督管理；

（六）负责动物病原  微生物生物安全监督管理；

（七）负责动物卫生科技等工作。

机构设置：根据本部门主要职责，盘山县动物卫生监督管理局部门内设4个科室，分别是：医政与疾病控制股、防疫监督股、畜牧生产股、办公室；

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的一级预算单位盘山县动物卫生监督管理局。

第二部分 盘锦市财政局2018年度部门决算表

1.2018年度收入支出决算总表

2.2018年度收入决算表

3.2018年度支出决算表

4.2018年度财政拨款收入支出决算表

5.2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

9.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

详见《盘山县动物卫生监督管理局2018年度部门决算公开报表》

第三部分 盘山县动物卫生监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计934.26万元，与2017年度部门决算相比较，今年收入减少490.98万元，降低34.45%，主要原因：一是项目减少；二是人员减少。收入包括：

1.财政拨款收入922.18万元，占收入总计的98.71%。其中：公共预算财政拨款收入0万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主

8.上年结转和结余12.08万元，占收入总计的1.29%。主要是病虫害控制和防疫员意外保险等。

与上年相比，今年收入减少490.98万元，降低34.45%，主要原因：项目减少；二是人员减少。

（二）支出总计934.26万元，与2017年度部门决算相比较，今年支出减少478.9万元，降低33.89%，主要原因：项目减少；二是人员减少。支出包括：

1.基本支出221.7万元，占支出总计的23.73%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出150.62万元，对个人和家庭的补助支出9.37万元，商品和服务支出61.71万元。

2.项目支出236.31万元，占支出总计的25.29%。主要包括病虫害控制等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

（三）年末结转和结余476.25万元。

主要是项目没有完工等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加464.17万元，增长3842.47%，主要原因：一是中央、省、市项目增加，未完工。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2018年度财政拨款支出458.01万元，其中：基本支出221.7万元，项目支出236.31万元。与上年相比，财政拨款支出减少478.9万元，降低33.89%，主要原因：一是项目减少；二是人员减少。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的165.69%，其中：基本支出完成年初预算的125.72%，项目完成年初预算的236.14%。

（二）具体情况。

2018年度财政拨款支出458.01万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出30.67万元，占6.7%；农林水支出420.24万元，占91.75%；住房保障支出7.10万元，占1.55%。

1.社会保障和就业支出30.67万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休4.32万元，主要是退休费等支出，年初预算数为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是预算不包括退休人员工资。

（2）事业单位离退休5.03万元，主要是离休费等支出，年初预算数0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是预算工作完成之后，由于2018年机构改革调入本单位的离休人员一名，未做预算。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费21.32万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的164.25%，决算数大于年初预算数的原因主要是涨工资。

2.农林水事务支出420.24万元，具体包括：

（1）病虫害控制225.35万元，主要是购消毒药、疫苗、防护服等支出，完成年初预算的 225.19%。决算数大于年初预算数的原因主要是增加非洲猪瘟防控经费。

（2）事业运行124.6万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的159.46 %，决算数大于年初预算数的原因主要是区域所经费增加。

（3）行政运行59.32万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的 96.61%，决算数小于年初预算数的原因主要压缩经费。

    （4）其他农业支出10.97万元，主要是区域所经费等支出，完成年初预算的109.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是由于2018年7月机构改革产生的审计、评估等费用。

3.住房保障支出7.1万元，具体包括：

住房公积金7.1万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的145.49%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金比例增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.42万元，完成年初预算的97.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费压缩。与2017年度决算数相比较，今年支出减少3.63万元，降低89.62%，主要原因：一是事业单位改革。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.42万元。

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，主要是无出国等原因。

2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2018年公务接待费比上年减少（增加）0万元，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要是无购买车辆等原因。

公务用车购置费0万元，主要用于无购买车辆等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.42万元，主要用于车辆运行等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出221.70万元，其中：人员经费159.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费61.71万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出61.71万元，比上年增加42.81万元，增长144.15%，主要原因是劳务费增加。其中：办公费1.97万元、印刷费0.38万元、手续费0.01万元、电费0.05万元、差旅费0.88万元、劳务费53.09万元、公务用车运行维护费0.27万元、其他交通费5.06万元。

（数据来源部门决算填报说明项下的部门决算相关信息统计表）

（二）政府采购支出情况。

2018年盘山县动物卫生监督管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，盘山县动物卫生监督管理局共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是区域所用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局未组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）：反应用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

19.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

20.农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.农林水事务（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

辽宁省盘锦市盘山县动物卫生监督管理局.xls