目    录

 

 

第一部分    盘山县海洋与渔业局概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分    盘山县海洋与渔业局2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    盘山县海洋与渔业局2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 盘山县海洋与渔业局部门概况

 

一、主要职责及机构设置

（一）盘山县海洋与渔业局主要负责海洋战略研究和对海洋事务的综合协调；水产品质量安全监督管理；水产苗种监督管理；渔业安全生产监督管理。执行国家、省、市、县关于海洋与渔业的方针、政策和法律法规；承担综合协调全县海洋监测、科研、倾废、开发利用，承担海洋经济运行监测、评估及信息发布，规范管辖海域使用秩序，保护海洋环境和渔业水域环境监管，组织海洋与渔业调查研究，海洋环境观测预报和海洋灾害预警报，指导全县渔业养殖，提升水产品质量安全水平，保护和合理开发利用渔业资源。

（二）盘山县海洋与渔业局下设办公室、科技渔业股，海域环保股。局分管事业单位有渔政管理所，水产技术推广站，河蟹研究所，苗种站，贝类增殖管理站，海洋与渔业技术中心，河蟹集团。局行政编制11名。核定局长1名，副书记1名，副局长2名。党委书记、副书记、纪检书记原则上由行政领导兼任。

机构设置：局分管事业单位有渔政管理所，水产技术推广站，河蟹研究所，苗种站，贝类增殖管理站，海洋与渔业技术中心，河蟹集团。局行政编制11名。核定局长1名，副书记1名，副局长2名。党委书记、副书记、纪检书记原则上由行政领导兼任。

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的一级预算单位盘山县海洋与渔业局。

 

第二部分 盘山县海洋与渔业局2018年度部门决算公开报表

 

1.2018年度收入支出决算总表

2.2018年度收入决算表

3.2018年度支出决算表

4.2018年度财政拨款收入支出决算表

5.2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

9.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

详见《盘山县海洋与渔业局2018年度部门决算公开报表》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 盘山县海洋与渔业局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计180.49万元，包括：

1.财政拨款收入180.49万元，占收入总计的100%。其中：农林水财政拨款收入180.49万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加30.34万元，增加20%，主要原因是省级专项增加。

（二）支出总计135.39万元，包括：

1.基本支出99.39万元，占支出总计的73%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出78.47万元，对个人和家庭的补助支出13.42万元，商品和服务支出7.5万元。

2.项目支出36万元。其他农业支出36万元，主要用于农产品健康示范县专项支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少14.76万元，降低9%，主要原因：人员减少，工资减少。基本支出减少。

（三）年末结转和结余45.1万元。

主要是省级专项未及时付出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加45.1万元，增加100%，主要原因：省级专项未及时付出。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2018年度财政拨款支出135.39万元，其中：基本支出99.39万元，项目支出36万元。与上年相比，财政拨款支出减少14.76万元，降低9%，主要原因：人员减少，工资减少。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的53%，其中：基本支出完成年初预算的75%，项目完成年初预算的30%。

（二）具体情况。

2018年度财政拨款支出135.39万元，按支出功能分类科目分，包括：农林水支出104.48万元，占77%；社会保障和就业支出24.15万元，占18%；住房保障支出6.77万元，占5%。

1.农林水支出104.48万元，具体包括：

（1）行政运行51.92万元，主要是工资、经费等支出。完成年初预算的86%，决算数小于预算数的原因是人员的调出。

（2）事业运行14.56万元，主要是工资、经费等支出。完成年初预算数的56%，决算数小于预算数的原因是人员的调出。

（3）其他农业支出36万元，主要是农业产品质量安全等专项支出。完成年初预算数的30%，决算数小于预算数的原因是专项款未及时付出。

2.社会保障和就业支出24.14万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休13.42万元，主要是离退休人员的工资及补助等支出，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的原因主要是离退休人员补助减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费10.72万元，主要是机关人员养老保险等支出，完成年初预算的144%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数上调。

3.住房保障支出6.77万元，具体包括：

（1）住房公积金6.77万元，主要是行政人员的住房公积金等支出，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2018年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，主要用于0等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出99.39万元，其中：人员经费91.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金；日常公用经费7.5万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年盘山县海洋与渔业局机关运行经费支出7.5万元，比上年减少0.5万元，降低6%，主要原因是人员减少。（数据来源部门决算填报说明项下的部门决算相关信息统计表）

（二）政府采购支出情况。

2018年盘山县海洋与渔业局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，盘山县海洋与渔业局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织未对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评。

 

 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.农林水（类）农林（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.农林水（类）农林（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

17.农林水（类）农林（款）农业资源保护修护与利用（项）：反映用于农业公益事业、垦区公益实施建设及农村能源综合建设等方面的支出。

18.农林水（类）农林（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

辽宁省盘锦市盘山县海洋与渔业局.xls