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盘山县应急管理事务服务中心2024年度单位预算公开说明
目 录
第一部分 盘山县应急管理事务服务中心单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 盘山县应急管理事务服务中心2024年度单位预算报表
一、2024年度收支总体情况表
二、2024年度收入预算总表
三、2024年度支出总体情况表
四、2024年度财政拨款收支总体情况表
五、2024年度一般公共预算支出情况表
六、2024年度一般公共预算基本支出情况表
七、2024年度一般公共预算“三公”经费支出表
八、2024年度政府性基金预算支出情况表
九、2024年部门综合预算项目支出表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、本级部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 盘山县应急管理事务服务中心2024年度单位预算相关情况说明
一、2024年单位预算收支情况总体说明
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
三、事业运行经费预算安排使用情况说明
四、国有资产占用情况说明
五、政府采购安排情况说明
六、项目绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 盘山县应急管理事务服务中心单位概况
一、单位主要职责
（一）为全县应急管理、核灾减灾、安全生产监督、相关事故灾难的应急救援工作提供技术支持和服务保障。
（二）参与全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划的编制工作；承担应急预案演练的事务性工作。
（三）为全县水旱灾害工作提供技术支持和服务保障，承担灾害救助、灾情核查等事务性工作。
（四）负责为安全生产的科学技术研究、推广应用和应急管理信息化建设提供技术支持和服务保障；负责为安全生产宣传教育和培训提供支持和服务保障。
（五）参与应急救援、防灾减灾物资的储备管理，参与应急备勤和自然灾害等突发事件应急救援等工作。
（六）承担县应急管理局交办的其他工作。
二、机构设置情况
根据本单位主要职责，盘山县应急管理事务服务中心规格机构相当于正科级，为县应急管理局所属事业单位。内设机构如下：
（一）综合办公室。负责党群和纪检工作；负责机构编制、人事管理、退休干部管理等工作；负责文电、会务、机要、财务、资产、档案、信访、文字综合和后勤保障等工作。
人员编制11名，主任职数1名。
（二）技术服务股。为全县应急管理工作提供技术支持和服务保障；参与全县应急体系建设的编制工作；负责为应急管理信息化建设提供技术支持和服务保障。
人员编制15名，股长职数1名。
（三）核灾减灾股。为全县核灾减灾工作提供技术支持和服务保障；参与全县综合防灾减灾规划的编制工作；为全县水旱灾害工作提供技术支持和服务保障，承担灾害救助、灾情核查等事务性工作；参与防灾减灾物资的储备管理等工作。
人员编制15名，股长职数1名。
（四）应急管理股。为全县安全生产监督工作提供技术支持和服务保障；参与全县安全生产规划的编制工作；负责为安全生产的科学研究、推广应用提供技术支持和服务保障；负责为安全生产宣传教育和培训提供支持和服务保障。
人员编制16名，股长职数1名。
（五）应急保障股。为全县相关事故灾难的应急救援等工作提供技术支持和服务保障；承担应急预案演练的事务性工作；参与应急救援物资的储备管理，参与应急备勤和自然灾害等突发事件应急救援等工作。
人员编制15名，股长职数1名。
三、部门预算单位构成
根据《关于批复2024年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2024]4号）要求，纳入2024年单位预算编制范围的二级预算单位：盘山县应急管理事务服务中心。
第二部分盘山县应急管理事务服务中心2024年度
单位预算公开报表
公开01表：2024年度收支总体情况表
公开02表：2024年度收入预算总表
公开03表：2024年度支出总体情况表
公开04表：2024年度财政拨款收支总体情况表
公开05表：2024年度一般公共预算支出情况表
公开06表：2024年度一般公共预算基本支出情况表
公开07表：2024年度一般公共预算“三公”经费支出表
公开08表：2024年度政府性基金预算支出情况表
公开09表：2024年部门综合预算项目支出表
公开10表：部门（单位）整体绩效目标表
公开11表：本级部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 盘山县应急管理事务服务中心2024年度单位预算相关情况说明
一、2024年单位预算收支情况总体说明
根据《关于批复2024年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2024]4号）要求：
1.收入预算539.81万元。其中，一般公共预算收入539.81万元。
2.支出预算539.81万元。其中，社会保障和就业支出170.27万元，卫生健康支出20.14万元，住房保障支出34.4元万元，灾害防治及应急管理支出315万元。
3.与2023年度预算对比，收入减少1139.29万元，减少67.9%，原因是人员工资调整、机关养老保险等项目减少，固定资产减少。支出减少1139.29万元，减增加67.9%，原因是工资性支出及保险减少，固定资产减少。与2023年度预算对比，一般公共预算收入减少1139.29万元，减少67.9%，原因是工资性支出及保险减少，固定资产减少。一般公共预算支出减少1139.29万元，减少67.9%，原因是工资性支出及保险减少，固定资产减少。
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
2024年度“三公”经费预算支出4万元，其中：公务用车运行费4万元，公务用车购置费0元。
2024年度“三公”经费预算支出比2023年度减少32万元，主要原因是2024年我单位无新购公务用车。
三、事业运行经费预算安排使用情况说明
2024年事业运行经费预算安排22.45万元，与2023年预算相比，减少53.94万元，减少70.6%。主要原因是固定资产调拨，公务用车运行维护费减少。其中：办公费9.5万元、印刷费5万元、手续费0.09万元、维修费3.7万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出0.16万元。
四、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，盘山县应急管理事务服务中心资产总额29.40万元，其中流动资产0万元，固定资产29.40万元，无形资产0万元。固定资产中共有房屋面积0平方米，价值0万元；共有车辆2辆,价值26.08万元；单价100万元（含）以上的专用设备0万元；其他固定资产3.32万元。
五、政府采购安排情况说明
根据《关于批复2024年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2024]4号），支出预算中政府采购预算0万元，政府购买服务0万元。
六、项目绩效情况说明
根据财政预算管理要求，盘山县应急管理事务服务中心2024年已编制部门整体绩效目标，应编制特定目标类的项目绩效1个，实际编制特定目标类项目绩效1个，涉及资金5万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共预算”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
