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盘山县吴家镇人民政府2024年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 盘山县吴家镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 盘山县吴家镇人民政府2024年度部门预算报表
一、2024年度收支总体情况表
二、2024年度收入预算总表
三、2024年度支出总体情况表
四、2024年度财政拨款收支总体情况表
五、2024年度一般公共预算支出情况表
六、2024年度一般公共预算基本支出情况表
七、2024年度一般公共预算“三公”经费支出表
八、2024年度政府性基金预算支出情况表
九、2024年部门综合预算项目支出表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、本级部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 盘山县吴家镇人民政府2024年度部门预算相关情况说明
一、2024年部门预算收支情况总体说明
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
三、机关运行经费预算安排使用情况说明
四、国有资产占用情况说明
五、政府采购安排情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 盘山县吴家镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
（三）依法管理本级财政、执行本级预算。
（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。
（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
（九）承办上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
根据本部门主要职责，内设机构如下：党建工作办公室、综合办公室（应急管理办公室)、农业农村办公室、经济发展办公室、财政管理办公室、平安建设办公室（综合行政执法管理办公室）、社会事务办公室。
2023年末共有编制64人，其中行政编制29人，事业编制35人，年末其他人员（社工编制 49人、未纳入事业编制82人）131人。
三、部门预算单位构成
根据《关于批复2024年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2024]4号）要求，纳入2024年部门预算编制范围的一级预算单位：盘山县吴家镇人民政府。
第二部分 盘山县吴家镇人民政府2024年度部门预算公开报表
公开01表：2024年度收支总体情况表
公开02表：2024年度收入预算总表
公开03表：2024年度支出总体情况表
公开04表：2024年度财政拨款收支总体情况表
公开05表：2024年度一般公共预算支出情况表
公开06表：2024年度一般公共预算基本支出情况表
公开07表：2024年度一般公共预算“三公”经费支出表
公开08表：2024年度政府性基金预算支出情况表
公开09表：2024年部门综合预算项目支出表
公开10表：部门（单位）整体绩效目标表
公开11表：本级部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 盘山县吴家镇人民政府
2024年度部门预算相关情况说明
一、2024年部门预算收支情况总体说明
根据《关于批复2024年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2024]4号）要求：
1.收入预算3004万元。其中，一般公共预算收入3004万元。
2.支出预算3004万元。其中一般公共服务支出1410.28万元，国防支出3万元，公共安全支出20.00万元，教育支出104.82万元，文化旅游体育与传媒支出3万元，社会保障和就业支出175万元，卫生健康支出117.15万元，城乡社区支出258.27万元，农林水支出545.66万元，资源勘探工业信息支出300万元，住房保障支出66.82万元。
3.与2023年度预算比，收入增加399万元，增加15.32%，原因是税收收入增加。支出增加399万元，增加15.32%，原因是税收收入增加。与2022年度预算相比，一般公共预算收入增加399万元，增加15.32%，原因是税收收入增加。一般公共预算支出增加399万元，增加15.32%，原因是税收收入增加。
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
2024年度“三公”经费预算支出6万元，其中：公务用车运行费6万元。
2024年度“三公”经费预算支出与2023年度一致。
三、机关运行经费预算安排使用情况说明
2024年机关运行经费预算安排100.49万元，比2023年预算减少6.51万元，主要原因办公经费减少，控制支出。其中：办公费16.45万元、水费7.2万元、电费15万元、邮电费6万元、取暖费28万元、公共用车运行维护费6万元、其他交通费用21.84万元。
四、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，盘山县吴家镇人民政府资产总额16791.02万元，其中，流动资产14547.77万元，固定资产2243.25万元。固定资产中共有房屋面积5573.47平方米，价值1363.98万元；共有车辆5辆（一般公务用车2辆，其他用车3辆），价值52.17万元；其他固定资产827.1万元。
五、政府采购安排情况说明
根据《关于批复2024年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2024]4号）要求：
支出预算中政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。
六、预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求，盘山县吴家镇人民政府2024年已编制部门整体绩效目标，应编制特定目标类的项目绩效0个，实际编制特定目标类项目绩效0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共预算”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务支出（款）行政运行支出（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务支出（款）信访事务（项）：反映接待群众来访方面的支出。
13. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映武装部民兵训练支出。
14.公共安全支出（类）公安支出（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
15.教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育（项）：反应幼儿园各种支出。
16.教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育（项）：反映用于初中教育、校舍、操场维修等的支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位离退休取暖费。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的养老保险缴费。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映职业年金缴费支出。
20.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映特困人员费用。
21.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。
22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属机构人员工资。
23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映项目以外其他用于城乡社区公共设施方面支出。
24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：保洁员工资等。
25.农林水支出（类）水利支出（款）防汛（项）：反映用于水利抗旱防汛方面的支出。
26.农林水支出（类）水利支出（款）农村水利支出（项）：反映用于农田水利方面的支出，如：干渠清淤、农田路修建工程支出。
27.农林水支出（类）水利支出（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：村在职干部未纳入社工人员工资等。
28.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款)其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映用于支持中小企业发展和管理支出
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
