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第一部分  盘山县甜水镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 盘山县甜水镇人民政府2024年度部门预算报表

一、2024年度收支预算总表

二、2024年度收入预算总表

三、2024年度支出预算总表

四、2024年度财政拨款收支预算总表

五、2024年度一般公共预算支出表

六、2024年度一般公共预算基本支出表

七、2024年度一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年度政府性基金预算支出表

九、2024年部门综合预算项目支出表

十、2024年度部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分  盘山县甜水镇人民政府2024年度部门预算相关情况说明

一、2024年部门预算收支情况总体说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 盘山县甜水镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算；为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，做好征兵、民兵训练等工作；承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

甜水镇设置七个综合办事机构和两个事业单位。

（一）镇综合办事机构

甜水镇设置综合办事机构七个，分别为党建工作办公室、综合办公室（应急管理办公室）、农业农村办公室、经济发展办公室、财政管理办公室、平安建设办公室（综合行政执法管理办公室）、社会服务办公室。

（二）事业单位

甜水镇设置事业单位两个，分别为综合事务服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心（动植物疫病防控中心）。

三、部门预算单位构成

根据《关于批复2024年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2024]4号）要求：

纳入2024年部门预算编制范围的一级预算单位：盘山县甜水镇人民政府

第二部分 盘山县甜水镇人民政府2024年度部门预算公开报表

公开01表：2024年度收支预算总表

公开02表：2024年度收入预算总表

公开03表：2024年度支出预算况表

公开04表：2024年度财政拨款收支预算总表

公开05表：2024年度一般公共预算支出表

公开06表：2024年度一般公共预算基本支出表

公开07表：2024年度一般公共预算“三公”经费支出表

公开08表：2024年度政府性基金预算支出表

公开09表：2024年部门综合预算项目支出表

公开10表：2024年度部门（单位）整体绩效目标表

公开11表：部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分　盘山县甜水镇人民政府

2024年度部门预算相关情况说明

一、2024年部门预算收支情况总体说明

根据《关于批复2024年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2024]4号）要求：

1.收入预算2475.84万元。其中，一般公共预算收入2475.84万元。

2.支出预算2475.84万元。其中，一般公共服务支出1025.64万元，国防支出3万元，公共安全支出26万元，教育支出67.68万元，社会保障和就业支出186.46万元，卫生健康支出62.5万元，城乡社区支出280万元，农林水支出733.93万元，商业服务业等支出24万元，住房保障支出66.63万元。

3.与2023年度预算比，收入减少30.16万元，增长-1.22%，原因是税收收入减少。支出减少30.16万元，增长-1.22%，原因是压缩项目支出。 与2023年度预算相比，一般公共预算收入减少30.16万元，增长-1.22%，原因是税收收入减少。一般公共预算支出减少30.16万元，增长-1.22%，原因是压缩项目支出。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2024年度“三公”经费预算支出20万元，其中：公务用车运行费20万元。

2024年度“三公”经费预算支出与2023年度一致。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2024年机关运行经费预算安排190.76万元，其中：中：办公费17万元、印刷费21万元、咨询费25万元、手续费0.8万元、电费14万元、邮电费3万元、差旅费2.5万元、租赁费3万元、维修费20万元、劳务费5.2万元、会议费0.2万元,培训费0.3万元,办公取暖费35万元,其他商品和服务支出13万元；公务用车运行维护费10万元；其他交通费用20.76万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，盘山县甜水镇人民政府资产总额17847.33万元，其中，流动资产15647.54万元，固定资产1500.79万元，无形资产1.50万元，公共基础设施697.50万元。固定资产中办公房屋面积3526.77平方米，价值386.71万元；共有车辆5辆（综合执法1辆、安全监督1辆、其他公务用车3辆，价值 26.39万元；单价100万元（含）以上的专用设备0万元；通用设备和其他固定资产1087.69万元。

五、政府采购安排情况说明

根据《关于批复2024年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2024]4号）要求：

支出预算中政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，盘山县甜水镇人民政府2024年已编制部门整体绩效目标，应编制的特定目标类项目绩效0个，实际编制绩效目标的项目共0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面支出

15. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

16.教育支出（类）普通教育(款)其他普通教育支出(项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居)民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

18社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款)行政单位离退休（项)反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费

19.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

20.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

21.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出(项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出

22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出(项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

24.卫生健康支出（类）基层卫生医疗机构（款）乡镇卫生院(项）反映用于乡镇卫生院的支出。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务(项）反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

26.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务(项）:反映计划生育服务支出。

27.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出(项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出

31.农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

32.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

33.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统进行维护、水毁修复以及防汛组织（如汛期预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

35.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、会议费、维修费、劳务费、电费、办公用房取暖费、其他交通费、公务用车运行维护费以及其他费用。

759 盘山县甜水镇人民政府.xlsx