目    录 

第一部分  盘山县现代农业生产基地发展服务中心

本级单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算单位构成

第二部分  盘山县现代农业生产基地发展服务中心本级2023年度单位预算报表

一、2023年度收支预算总表

二、2023年度收入预算总表

三、2023年度支出预算总表

四、2023年度财政拨款收支预算总表

五、2023年度一般公共预算支出表

六、2023年度一般公共预算基本支出表

七、2023年度一般公共预算“三公”经费支出表

八、2023年度政府性基金预算支出表

九、2023年部门综合预算项目支出表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、2023年度部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分  盘山县现代农业生产基地发展服务中心本级2023年度单位预算相关情况说明

一、2023年单位预算收支情况总体说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 盘山县现代农业生产基地发展服务中心本级单位概况

一、单位主要职责

1．主要职能。

盘山县现代农业生产基地发展服务中心是县政府主管农业生产、监督、指导工作的主管部门。其主要部门工作职能是：

（一）.负责贯彻执行国家有关农业的方针、政策和法律、法规，制定农业开发项目实施计划及中长期规划等相关工作；负责粮食生产功能区块划定、智慧农业、农业标准化生产、农业项目实施等相关工作。

（二）.负责全县种子管理工作、农业病虫害检验监测防治、负责推广水产技术、水产新技术引进与试验示范等相关工作提供技术支持和服务保障。

（三）.负责全县农村集体经济组织管理等相关工作。

（四）.负责对农产品生产过程中进行安全检测、监督等相关工作。

（五）.负责承担水产养殖病害监测预报、防疫检疫的事物性工作、全县水产苗种生产等相关工作。

（六）.开展以河蟹为主的海淡水增养殖技术研究与示范、指导与服务，组织相关科研项目的申报与实施等相关工作。

（七）.负责为全县动物疾病防控等相关工作。

（八）.负责国际和国内粮食市场的信息采集等相关工作。

（九）.负责农产品深加工产业集聚，畜禽养殖、粮食生产功能区、现代农业产业园、科技园、创业园、田园综合体的申创与建设等相关工作。

（十）.负责壮大村集体经济服务、开展扶持村集体经济发展服务、产业结构调整服务等相关工作。

（十一）.承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据本部门主要职责，内设机构如下：综合办公室、物质装备服务股、科技推广股、绿色发展服务股、农业服务业发展服务股、新型现代农业基地服务股、产业融合发展服务股、农业改革服务股。

三、预算单位构成

根据《关于批复2023年县本级部门预算的通知》(盘县财发[2023]3号）要求，纳入2023年单位预算编制范围的一级预算单位：盘山县现代农业生产基地发展服务中心。

第二部分 盘山县现代农业生产基地发展服务中心本级2023年度单位预算公开报表

公开01表：2023年度收支预算总表

公开02表：2023年度收入预算总表

公开03表：2023年度支出预算总表

公开04表：2023年度财政拨款收支预算总表

公开05表：2023年度一般公共预算支出表

公开06表：2023年度一般公共预算基本支出表                 

公开07表：2023年度一般公共预算“三公”经费支出表

公开08表：2023年度政府性基金预算支出表

公开09表：2023年部门综合预算项目支出表

公开10表：部门（单位）整体绩效目标表

公开11表：2023年度部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分  盘山县现代农业生产基地发展服务中心本级2023年度单位预算相关情况说明

一、2023年单位预算收支情况总体说明

根据《关于批复2023年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2023]3号）要求：

1.收入预算2,113.42万元。其中，一般公共预算收入2,113.42万元。

2.支出预算2,113.42万元。其中，卫生健康支出69.03万元，社会保障和就业支出219.40万元，农林水支出1,708.88万元，住房保障支出116.11万元。 

3.与2022年度预算比，收入减少923.97万元，降低43.8%，原因是项目资金减少。支出减少923.97万元，降低43.8%，原因是项目资金减少。与2022年度预算相比，一般公共预算收入减少923.97万元，降低43.8%，原因是项目资金减少。一般公共预算支出减少923.97万元，降低43.8%，原因是项目资金减少。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2023年度“三公”经费预算支出8万元，其中：公务用车运行费8万元。

2023年度“三公”经费预算支出比2022年度减少4万元。

三、事业运行经费预算安排使用情况说明

2023年事业运行经费预算安排51.46万元，比2022年预算减少19.94万元，降低27.93%，主要原因是机构改革人员调整人员减少。其中：办公费11.31万元、印刷费5万元、印刷费0.15万元、水费0.2万元、电费0.54万元、邮电费0.2万元、维修（护）5万元、差旅费2万元、租赁费0.5万元、劳务费3万元、委托业务费5万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用10.26万元、其他商品和服务支出0.3万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，盘山县现代农业生产基地发展服务中心资产总额1538.82万元，其中，流动资产655.83万元，固定资产1,728.74万元。固定资产中共有房屋面积1902.51平方米，价值144.24万元;共有车辆12辆（一般公务用车0辆，其他用车12辆），价值164.82万元;单价100万元（含）以上的专用设备0万元；其他固定资产1449.68万元。

五、政府采购安排情况说明

根据《关于批复2023年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2023]3号），支出预算中政府采购预算0元，政府购买服务预算0万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，盘山县现代农业生产基地发展服务中心2023年已编制部门整体绩效目标，应编制特定目标类的项目绩效0个，实际编制特定目标类项目绩效0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

 

第四部分 名词解释 

1.一般公共预算收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：

反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及产品检疫、检测等方面支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）发映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

 盘山县现代农业生产基地发展服务中心本级.xlsx