目 录
第一部分 盘山县农业农村局概况
一、 主要职责及机构设置情况
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘山县农业农村局2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 盘山县农业农村局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、财政拨款支出决算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 盘山县农业农村局概况
一、主要职责及机构设置情况
盘山县农业农村局负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关县政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
（三）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（四）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。
（五）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（六）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（七）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。
（八）贯彻落实国家有关扶贫开发的方针政策和法律法规，组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。
（九）完成县委、县政府交办的其他任务。
根据本部门主要职责，单位内设8个科室，分别是综合办公室、法规办公室、种植业办公室、农村社会事业和产业发展办公室、畜牧办公室、渔业办公室、扶贫开发工作办公室、国营农场管理办公室。
三、 部门决算单位构成
纳入2019年部门决算编制范围的一级预算单位盘山县农业农村局。
第二部分 盘山县农业农村局2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
详见：《盘山县农业农村局2019年度部门决算公开表》
第三部分 盘山县农业农村局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计9864.94万元，包括：
1.财政拨款收入9864.94万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入9864.94万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余22043.96万元，占收入总计的223.46%。主要是项目支出结转结余和经费结转结余等。
与上年相比，今年收入减少141.49万元，降低1.41%，主要原因：项目减少。
（二）支出总计4551.14万元，包括：
1.基本支出694.64万元，占支出总计的15.26%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出442.71万元，对个人和家庭的补助支出218.01万元，商品和服务支出33.60万元。
2.项目支出3856.5万元，占支出总计的84.74%。主要包括科技转化与推广服务，病虫害控制，其他农业支出，其他城乡社区公共设施支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加3229.82万元，增长244.44%，主要原因：一是机构改革动监局合并农业局人员增加；二是及时支付项目资金。
（三）年末结转和结余27357.76万元。
主要是部分项目资金未及时结算等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加5313.8万元，增长24.11%，主要原因：一是机构改革动监局合并农业局人员增加；二是上级项目专项资金增加。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出4551.14万元，其中：基本支出694.64万元，项目支出3856.5万元。与上年相比，财政拨款支出增加3229.82万元，增长244.44%，主要原因：一是机构改革动监局合并农业局人员增加及项目资金增加；二是上级项目专项资金增加。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的439.33%，其中：基本支出完成年初预算的41.52%，项目完成年初预算的992.49%。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出4551.14万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出7万元，占0.15%；社会保障和就业支出271.16万元，占5.96%；医疗卫生与计划生育支出18.43万元，占0.40%；住房保障支出33.81万元，占0.74%；农林水支出2720.74万元，占59.78%；城乡社区支出1500万元，占32.96%
1.一般公共服务支出7万元，具体包括：
（1）其他一般行政管理事务7万元，主要是农村产业带头人表彰奖金支出，年初未列预算,决算数大于年初预算数的原因主要是表彰2018年度先进农业农村产业带头人及先进村。
2.社会保障和就业支出271.16万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休158.03万元，主要是离休人员工资福利等支出，完成年初预算的87.27%，决算数小于年初预算数的原因主要是离休人员减少。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费47.73万元，主要是机关单位人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革动监局合并农业局人员增加。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出5.47万元，主要用于机关单位人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革动监局合并农业局人员增加。
（4）死亡抚恤59.93万元，主要是离退休人员死亡抚恤等支出，年初未列预算,决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员死亡丧葬抚恤金。
3.卫生健康支出18.43万元，包括：
（1）行政单位医疗18.43万元，主要是机关单位人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革动监局合并农业局人员增加。
4.城乡社区支出1500万元，包括：
（1）城乡社区支出1500万元，主要用于危房改造项目支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是上级项目专项资金增加。
5.住房保障支出33.81万元，具体包括：
（1）住房公积金33.81万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的142%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革动监局合并农业局人员增加和缴费基数变动。
5.农林水事务支出2720.74万元，具体包括：
（1）行政运行371.24万元，主要是人员经费及机关运行经费等支出，完成年初预算的158%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革动监局合并农业局人员增加，人员经费增加。
（2） 一般行政管理事务14.66万元，主要是项目支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是上级项目专项资金增加。
（3）科技转化与推广服务支出640.43万元，主要是新品种指导、培训等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（4）病虫害控制支出227.16万元，主要是动物疫病防疫、防治、监测检测等支出，完成年初预算的100%，决算数等年初预算数。
（5）农产品质量安全232.30万元，主要是项目支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是上级项目专项资金增加。
（6）农业行业业务管理5.85万元，主要是项目支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是上级项目专项资金增加。
（7）农产品加工与促销18.5万，主要是项目支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是上级项目专项资金增加。
（8）农村公益事业8万，主要是项目支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是上级项目专项资金增加。
（9）成品油价格改革对渔业的补贴70万，主要是项目支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是上级项目专项资金增加。
（10）其他农业支出879.77万元，主要是项目支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是上级项目专项资金增加。
（11）扶贫253.1万元，主要是项目支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是上级项目专项资金增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。与上年相比，今年“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，主要用于0等，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元，主要用于0等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出694.64万元，其中：人员经费660.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费33.92万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度盘山县农业农村局机关运行经费支出33.60万元，比上年增加3.38万元，增长11.18%，主要原因是人员及单位日程运行、业务量增加。具体支出明细如下：其中：办公费6.69万元、印刷费2.62万元、手续费0.09万元、邮电费0.07万元、差旅费1.14万元、委托业务费0.36万元、租赁费0.1万元、其他交通费用22.41万元、其他商品和服务支出0.12万元。
（二）政府采购支出情况。
2019年度盘山县农业农村局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，盘山县农业农村局资产总额204.43万元，其中：
1.车辆。共有8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，一般执法执勤用车2辆，一般公务用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于病死动物无害化处理。
2.通用设备。单位价值50万元以上通用设备0台（套）
3.专用设备。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，盘山县农业农村局未组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实际归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:反应除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
22.农林水事务（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23.农林水事务（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
24.农林水事务（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
25.农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）：反应用于病虫鼠害及疫情监测、预报、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜、（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及产品检疫、检测等方面的支出。
26.农林水事务（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反应用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
27.农林水事务（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：反应用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：反应用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）农村公益事业（项）：反应对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
30.农林水事务（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反应成品油价格改革对渔业的补贴。
31.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
32.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反应除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
