目    录

第一部分   盘山县科学技术协会概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分  盘山县科学技术协会2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  盘山县科学技术协会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款支出决算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分 盘山县科学技术协会概况

 

    一、主要职责及机构设置情况

    主要职责

    1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和技术创新。

    2、弘扬科学精神，传播科学思想，普及科技知识，提倡科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展科学技术教育活动，提高公众科学文化素质。

    3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与盘山县科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

    4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

    5、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学工作者的友好交往。

    6、开展继续教育和培训工作。

 

    根据本部门主要职责，单位内设1个科室，综合办公室

 

    二、部门决算单位构成

    根据《关于批复2020年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2020]1号）要求，纳入2019年度部门一级预算编制范围的单位：盘山县科学技术协会。

 

第二部分   盘山县科学技术协会2019年度部门决算报表

 

    一、2019年度收入支出决算总表

    二、2019年度收入决算表

    三、2019年度支出决算表

    四、2019年度财政拨款收入支出决算表

    五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

    八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    详见：《盘山县科学技术协会2019年度部门决算公开表》

 

   第三部分    盘山县科学技术协会2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况

   （一）收入总计52.55万元，包括：

    1. 财政拨款收入28.94万元，占收入总计的55%。其中：公共预算财政拨款收入28.94万元，政府性基金收入0万元。

    2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

    3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

    4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

    5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

    6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

    7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

    8. 上年结转和结余23.61万元，占收入总计的45%。主要是项目经费等。

    与上年相比，今年收入减少28.92万元，降低35%，主要原因是人员减少。

   （二）支出总计48.63万元，包括：

    1.基本支出28.63万元，占支出总计的59%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出26.63万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出2万元。

    2. 项目支出20万元，占支出总计的41%。主要包括科普等业务支出。

    3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

    4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

    5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

    与上年相比，今年支出减少24.31万元，降低33%，主要原因是项目减少。

   （三）年末结转和结余3.91万元。

    主要是项目经费未支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少19.7万元，降低83%，主要原因是没有项目。

    二、财政拨款支出决算情况

   （一）总体情况。

    2019年度财政拨款支出48.63万元，其中：基本支出28.63万元，项目支出20万元。与上年相比，财政拨款支出减少24.31万元，降低33%，主要原因是人员减少。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的80%，其中：基本支出完成年初预算的71%，项目完成年初预算的87%。

   （二）具体情况。

    2019年度财政拨款支出48.63万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出42.92万元，占88%；社会保障和就业支出2.72万元，占6%；卫生健康支出1.16万元，占2%；住房保障支出1.84万元，占4%；

    1.科学技术支出42.91万元，具体包括：

   （1）行政运行22.50万元，主要是人员工资、津贴补贴等支出，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

   （2）其他科学技术普及支出20万元，主要是科普项目等支出，完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目减少。

   （3）机构运行0.41万元，主要是办公经费等支出，完成年初预算的22%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

    2.社会保障和就业支出2.72万元，具体包括：

    (1)机关事业单位基本养老保险缴费2.69万元,，主要是保险费等支出，完成年初预算的43%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

    (2)职业年金缴费支出0.03万元等支出，，主要是职业年金等支出，完成年初预算的43%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

    3.卫生健康支出1.16万元，包括：

   （1）行政单位医疗1.16万元，完成年初预算的55%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

    4.住房保障支出1.84万元，具体包括：

    (1)住房公积金1.84万元，完成年初预算的48%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

 

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。与上年相比，今年“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：无三公经费。

    其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出28.63万元，其中：人员经费26.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴；日常公用经费2万元，主要包括办公费、手续费、其他交通费用等。

    五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况。

    2019年度盘山县科学技术协会机关运行经费支出2万元，比上年减少3.17万元，降低61%，主要原因是人员减少。

   （二）政府采购支出情况。

    2019年度盘山县科学技术协会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

 

   （三）国有资产占用情况。

    截至2019年12月31日，盘山县科学技术协会资产总额32.77万元，其中：

    1.土地、房屋及构筑物。面积0平方米，价值0元；

    2.车辆。共有0辆

    3.通用设备。单位价值50万元以上通用设备0台（套）

    4.专用设备。单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求，盘山县科学技术协会未组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评。

 

 

第四部分 名词解释

 

    1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

    2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    15.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

    16.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

    17.科学技术支出（类）科学技术普及（款）行政运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

    18、社会保障支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    19.社会保障支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    盘山县科学技术协会2019年部门决算公开表.xls