目    录

第一部分   盘山县残疾人联合会概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分   盘山县残疾人联合会2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 盘山县残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款支出决算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  盘山县残疾人联合会概况

    一、 主要职责及机构设置情况    

    部门主要职责：承担盘山县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务。协助县政府研究、制定和实施残疾人工作的法规、政策、规划和计划，促进各项工作的开展。  

    根据本部门主要职责，单位内设3个科室，分别是办公室、康复部、宣教组联部。所属事业单位情况：无 

    二、 部门决算单位构成

    纳入2019年度部门决算编制范围的一级预算单位盘山县残疾人联合会。

    第二部分 盘山县残疾人联合会2019年度部门决算表一、2019年度收入支出决算总表

    二、2019年度收入决算表

    三、2019年度支出决算表

    四、2019年度财政拨款收入支出决算表

    五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    详见：《盘山县残疾人联合会2019年度部门决算公开表》

  

第三部分 盘山县残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况

   （一）收入总计299.67万元，包括：

    1.财政拨款收入173.37万元，占收入总计的58%。其中：公共预算财政拨款收入128.27万元，政府性基金收入45.1万元。

    2.上级补助收入0万元。

    3.事业收入0万元。

    4.经营收入0万元。

    5.附属单位上缴收入0万元。

    6.其他收入0万元。

    7.用事业基金弥补收支差额0万元。

    8.上年结转和结余126.29万元，占收入总计的42%。主要是上级专项残疾人无障碍改造、残疾人康复等。

    与上年相比，今年收入增加38.87万元，增长12%，主要原因是残疾人无障碍改造户数增加，上级拨款增加。

   （二）支出总计159.63万元，包括：

    1.基本支出89.87万元，占支出总计的56%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出80.96万元，商品和服务支出8.91万元。

    2.项目支出69.76万元，占支出总计的44%。主要残疾人事业支出24.22万元、残疾人事业彩票公益金等业务支出45.54万元。

    3.上缴上级支出0万元。

    4.经营支出0万元。

    5.对附属单位补助支出0万元。

    与上年相比，今年支出增加25.13万元，增长16%，主要原因是：上年结转专项今年支出。

   （三）年末结转和结余126.29万元

    主要是上级专项资金到户比较晚，未及时支出形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加35.86万元，增长28%，主要原因：上级专项残疾人无障碍改造资金的结余。

    二、财政拨款支出决算情况

   （一）总体情况

    2019年度财政拨款支出159.63万元，其中：基本支出89.87万元，项目支出69.76万元。与上年相比，财政拨款支出增加25.13万元，增长16%，主要原因：上年结转专项今年支出。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

   （二）具体情况

    2019年度财政拨款支出159.63万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出104.67万元，占66%；残疾人彩票公益金支出45.54万元，占29%；住房保障支出5.82万元，占4%；卫生健康支出3.6万元，占1%。

    1.社会保障和就业支出104.67万元，具体包括：

   （1）行政运行71.57万元，主要是工资福利支出、经费支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资增加。

   （2）残疾人康复1.13万元，主要是残疾儿童康复训练等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是上级专项。

   （3）其他残疾人事业支出23.09万元，主要是对残疾人家庭补助等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是上级专项。

   （4）机关事业单位基本养老保险缴费8.88万元，主要是机关单位人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是保险基数调整。

    2. 残疾人彩票公益金支出45.54万元，具体包括：

   （1）残疾人彩票公益金支出45.54万元，主要是残疾人无障碍改造等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是上级专项。

    3.住房保障支出5.82万元，具体包括：

   （1）住房公积金5.82万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增加，公积金基数调整。

    4. 卫生健康支出3.6万元，具体包括：

   （1）行政单位医疗3.6万元，主要是机关单位人员医疗保险支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增加，医疗保险基数调整。

 

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

    1.因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

    2.公务接待费0万元，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

    3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

    公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

    公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出89.87万元，其中：人员经费80.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金；日常公用经费8.91万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

    五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

    2019年盘山县残疾人联合会机关运行经费支出8.91万元，比上年减少0.14万元，降低2%，主要原因是缩减经费支出。具体支出明细如下：办公费2.56万元、印刷费0.17万元，差旅0.29万元、其他交通费用5.14万元、咨询费0.7万元、手续费0.05万元。

   （二）政府采购支出情况

    2019年盘山县残疾人联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占用情况

    截至2019年12月31日，盘山县残疾人联合会共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我单位未组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

    1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

 

    2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    16．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    17．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反应残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

    18．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反应残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

    19．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反应除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

    20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    22．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）残疾人事业彩票公益金（项）：反应用于残疾人事业的彩票公益金支出。

    23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    盘山县残疾人联合会2019年部门决算公开表.xls