目 录
第一部分 盘山县卫生健康局概况
一、 主要职责及机构设置情况
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘山县卫生健康局2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 盘山县卫生健康局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、财政拨款支出决算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 盘山县卫生健康局概况
一、主要职责及机构设置情况
1、主要职责
盘山县卫健局隶属于盘山县人民政府，是全额财政拨款二级参照公务员法管理行政单位。
（一）负责研究和拟订县级相关卫生健康工作规范性文件，并指导实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区城卫
生健康规划的编制和实施。制定并推进卫生健康基本公共服
务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措
施。
（二）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置
和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（三）指导县域内职业卫生、放射卫生、环境卫生、学
校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理
和传染病防治工作，健全卫生健康综合监督体系、
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，
推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（六）组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健
全现代医院管理制度，建立公益性为导向的绩效者核和评价
运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政
策的建议。实施医共体建设和基层医疗服务体系建设。制定
并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方
式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）指导实施药物政策和基本药物制度，监督落实基本药物目录和基本药物采购、配送、使用的管理制度。
（八）负责计划生育管理工作，研究提出入口与家庭发展相关或策建议，组织落实计划生育相关政策。
（九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创
新发展。
（十）拟订中医药发展规划和技术规范并组织实施，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资
格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，指导实施
中医药使康相关工作，促进中医药文化传承发展，推动中医
药海外发展，参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展
中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。
（十ー）组织拟订卫生健康人才发展规划，加强专业技术人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，落实住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
（十二）指导本地区卫生健康工作，完善综合监督执法
体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，
组织查处重大违法行为。
（十三）负责县级保健对象的医疗保健工作，负责县直
各部门有关干部医疗管理工作，负责县重要会议与重大活动
的医疗卫生保障工作。
（十四）承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。
（十五）负责全县卫生健康系统全面从严治党、党风廉
政建设、行业作风及软环境建设工作。
（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十七）职能转变。盘山县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促使康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以入民使康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健公共资源向基层廷伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜，三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生使康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
2、机构设置
根据本部门主要职责，机构设置如下：综合办公室、医政医管股、基层卫生健康股、老龄妇幼健康股。
二、部门决算单位构成
纳入盘山县卫生健康局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.盘山县卫生健康局本级
2.盘山县卫生健康事务服务中心
3.盘山县人民医院
4.盘山县高升中心卫生院
5.盘山县胡家中心卫生院
6.盘山县沙岭中心卫生院
第二部分 盘山县卫生健康局2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
详见：《盘山县卫生健康局2019年度部门决算公开表》
第三部分 盘山县卫生健康局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计30463.88万元，包括：
1.财政拨款收入8129.63万元，占收入总计的26.686%。其中：公共预算财政拨款收入8129.63万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入22297.78万元，占收入总计的73.194%。主要是医疗业务等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入36.48万元，占收入总计的0.12%。主要是利息等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余3008.72万元，占收入总计的9.88%。主要是财政应返还额度等。
与上年相比，今年收入增加4908.36万元，增长19.2%，主要原因：一是业务收入增加；二是工作项目增加，对应项目经费增加。
（二）支出总计29596.33万元，包括：
1.基本支出24781.24万元，占支出总计的83.73%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出8483.55万元，对个人和家庭的补助支出189.95万元，商品和服务支出16085.68万元，资本性支出22.06万元。
2.项目支出4815.09万元，占支出总计的16.27%。主要包括基层医疗卫生机构、基本公共卫生等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少2314.79万元，降低8.48%，主要原因：一是减少人员支出；二是减少不必要的商品服务支出。
（三）年末结转和结余3876.27万元。
主要是财政应返还额度和业务收入盈余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加4336.18万元，增长942.83%，主要原因：一是财政项目结余；二是业务收入盈余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出7262.08万元，其中：基本支出2446.99万元，项目支出4815.09万元。与上年相比，财政拨款支出增加2097.84万元，增长40.62%，主要原因：一是人员工资增长；二是项目数量增加，经费支出增加。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的323.12%，其中：基本支出完成年初预算的190.5%，项目完成年初预算的499.9%。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出7262.08万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出10万元，占0.14%；社会保障和就业支出557.36万元，占7.67%；医疗卫生与计划生育支出6389.24万元，占87.98%；城乡社区支出177.65万元，占2.45%；住房保障支出127.83万元，占1.76%。
1. 一般公共服务支出10万元，具体包括：
（1）信访事务4万元，主要是信访事务支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（2）其他一般公共服务支出6万元，主要是表彰大会奖金，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数，主要原因是新增项目内容。
2.社会保障和就业支出557.36万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休43.4万元，主要是离退休人员工资等支出，完成年初预算的100.57%，决算数大于年初预算数，主要原因是局本级增加遗属补助人员。
（2）事业单位离退休22.38万元，主要是事业单位离休人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费221.74万元，主要是在职职工养老保险支出，完成年初预算的839.6%，决算数大于年初预算数，主要是因为决算数据包括差额单位，差额单位支出内容没有纳入预算。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出157.67万元，主要是在职职工职业年金支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数，主要原因是决算数据包含未纳入预算的差额事业单位。
（5）死亡抚恤69.02万元，主要是遗属补助等支出，完成年初预算的569.94%，决算数大于年初预算数，主要原因是决算数据包含未纳入预算的差额事业单位。
（6）老年福利39.48万元，主要是老龄补助支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数，主要是机构改革，新增民政的项目。
（7）其他社会保障和就业支出3.67万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数，主要原因是决算数据未纳入预算的差额事业单位。
3.卫生健康支出6389.24万元，包括：
（1）行政运行266.37万元，主要是机关运行经费，完成年初预算的148%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革，运行经费增加。
（2）一般行政管理事务130.01万元，主要是车补，生活饮用水检测等，完成年初预算177%，决算数大于年初预算数的原因主要是生活饮用水等项目为追加项目。
（3）其他卫生健康管理事务165.58万元，完成年初预算150%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目追加。
（4）综合医院1129.46万元，完成年初预算85%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分体检资金未支出。
（5）其他公立医院支出360万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数，主要原因是省级以上专项资金。
（6）其他基层医疗卫生机构1157.78万元，主要是：
乡镇卫生院支出，完成年初预算的431.36%，决算数大于年初预算数，主要原因是有市级以上专项资金。
（7）疾病预防控制机构210.29，主要是疾病防控项目支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（8）基本公共卫生服务926.62万元，主要是基本公共卫生服务项目资金，完成年初预算的285.89%，决算数大于年初预算数，主要原因是有市级以上专项资金。
（9）重大公共卫生专项101.99万元，主要是孕优等重大公共卫生项目经费，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（10）其他公共卫生支出836.6万元，主要是公共卫生相关的服务经费，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数，主要原因是有市级以上专项资金。
（11）中医（民族医）药专项10万元，主要是中医建设资金，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数，主要原因是有市级以上专项资金。
（12）计划生育服务185.87万元，主要是计划生育业务项目资金，完成年初预算的1239%，决算数大于年初预算数，主要原因是有市级以上专项资金。
（13）行政单位医疗11.36万元，主要是在职职工医疗保险等支出，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的原因主要是有退休职工。
（14）事业单位医疗288.84万元，主要是事业单位在职职工医疗保险等支出，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的原因主要是有退休等人员减少情况。
（15）其他行政事业单位医疗支出600万元，主要是全县机关干部体检费，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（16）老龄卫生健康事务66.82万元，主要是老龄补贴，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革，新增民政的项目。
（17）其他卫生健康支出153.47万元，主要是卫生监督中心卫生健康事业支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位机构改革，数据为原各家机构的两癌、孕优、各类场所监测等项目经费。
4.城乡社区支出177.65万元，包括：
（1）其他城乡社区公共设施支出177.65万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数，主要原因就是新增项目经费。
6.住房保障支出127.83万元，具体包括：
（1）住房公积金127.83万元，主要住房公积金支出，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的原因主要是有人员减少。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.95万元，完成年初预算的99.%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出。与上年相比，今年“三公”经费支出减少2.29万元，降低13%，主要原因：一是压缩经费支出。
其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费14.95万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3. 公务用车购置及运行费14.95万元，比上年减少2.29万元，下降13%，主要是压缩经费支出。
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费14.95万元，主要用于公务用车日常维护支出等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量10辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2446.99万元，其中：人员经费2162.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助；日常公用经费284.02万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度盘山县卫生健康局机关运行经费支出284.02万元，比上年减少150.88万元，减少34.69%，主要原因是事业单位机构改革，事业运行经费减少。具体支出明细如下：办公费22.76万元、印刷费2.01万元、手续费0.18万元、水费0.72万元、电费4.38万元、邮电费3.81万元、取暖费99.64万元、差旅费1.9万元、维修（护）费7.01万元、专用材料费105.22万元、劳务费13.97万元、公务用车运行维护费0.05万元、其他交通费用0.13万元、其他商品和服务支出0.19万元、办公设备购置18.87万元，专用设备购置3.18万元。
（二）政府采购支出情况。
2019年度盘山县卫生健康局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，盘山县卫生健康局资产总额36294.9万元，其中：
1.土地、房屋及构筑物。面积5990平方米，价值4935160元；
2.车辆。共有15辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车15辆，其他用车主要是业务用车；
3.通用设备。单位价值50万元以上通用设备1台。
4.专用设备。单价100万元以上专用设备57台。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局未组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
16.一般公共服务支出（类）其他一般公共事务支出（款）其他一般公共事务支出（（项）反映所有一般公共服务支出项目未包括的一般公共服务支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
21.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
22.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
23.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映社会保障和就业支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
24.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
25.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
26.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫 生健康管理事务方面的支出。
27.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
28.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公里医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公里医院方面的支出。
29.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
30、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
31、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
32、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
33、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
34、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
38.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。
39.卫生健康支出（类）其他卫生健康事务（款）其他卫生健康事务（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康事务方面的支出。
40.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡公共设施（项）：反映除城乡社区公共设施项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
41.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
42.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
43.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除除上述项目以外其他划分到具体功能科目中的支出项目。
44.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
