目 录
第一部分 第一部分 盘山县安全生产监督管理局部门概况
一、 主要职责及机构设置
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘山县安全生产监督管理局2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算表
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 盘山县安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 盘山县安全生产监督管理局部门概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市、县有关安全生产的方针政策和法律法规；起草全县安全生产综合性重大政策措施文件，制定并组织实施全县安全生产工作总体规划和年度计划，拟订、分解、考核全县安全生产工作目标和事故控制指标；组织安全生产大检查和专项督查；督促、指导和协调全县安全生产专项整治工作；负责全县安全生产行政执法监督、统计、分析工作；组织或参与安全生产事故调查处理工作；统计、报告全县安全生产事故，发布安全生产信息，分析安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。
（二）按照属地、分级管理原则，依法监督管理权限范围内生产经营单位的安全生产，依法监督检查生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产法律法规规定条件的生产经营单位和安全生产违法违规行为；协助市局做好驻县中央、省、市属企业的安全生产监督管理工作。
（三）负责权限内新建、改建、扩建工程项目安全条件论证和安全设施与主体工程同时设计、同时施工；同时竣工投产使用(简称“三同时”)的监督管理工作。
（四）负责职责范围内工矿商贸企业作业场所（煤矿除外）职业健康监督检查和职业危害的申报工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
（五）负责烟花爆竹的监管工作。
（六）组织、指导全县安全生产宣传教育培训工作；指导全县安全生产科学技术研究、安全科技成果推广应用和企业安全文化建设工作。
（七）负责指导各镇、园区、行业主管部门按照属地管理原则，开展对辖区的安全生产监督管理工作。
（八）承担县政府安全生产委员会的日常工作，承办县政府授权一般生产安全事故的批复工作；承办县政府交办的其他事项。
内设机构：综合办公室、监察一股、监察二股。
二、部门决算单位构成
纳入2018年部门决算编制范围的一级预算单位：盘山县安全生产监督管理局。
第二部分 山县安全生产监督管理局2018年度
部门决算表
1.2018年度收入支出决算总表
2.2018年度收入决算表
3.2018年度支出决算表
4.2018年度财政拨款收入支出决算表
5.2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
9.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
详见《盘山县安全生产监督管理局2018年度部门决算公开报表》
第三部分 山县安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计729.96万元，包括：
1.财政拨款收入729.96万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入729.96万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0.96万元，占收入总计的0.1%。是项目支出结转结余和经费结转结余等
与上年相比，今年收入增加9.69万元，增长1%，主要原因：培训费增加，人员次数增加。
（二）支出总计631.08万元，包括：
1.基本支出555.71万元，占支出总计的88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出461.66万元，对个人和家庭的补助支出43.37万元，商品和服务支出50.68万元。
2.项目支出75.37万元，占支出总计的11X%。主要包括安全生产监管业务培训等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。、
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少88.23万元，降低13%，主要原因：项目支出结转结余增加。
（三）年末结转和结余99.84万元。
主要是人员保险、住房公积金结转和项目结转结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加98.88万元，增长99%，主要原因：一是人员保险、住房公积金结转；二是项目结转结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2018年度财政拨款支出631.08万元，其中：基本支出555.71万元，项目支出75.38万元。与上年相比，财政拨款支出减少88.22万元，降低13%，主要原因：项目支出结转结余增加。
与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的99%，项目完成年初预算的30%。
（二）具体情况。
2018年度财政拨款支出631.08万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出512.61万元，占81%；社会保障和就业支出75.5万元，占11%；住房保障支出42.97万元，占6%。
1.一般公共服务支出512.61万元，具体包括：
（1）行政运行437.2万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是机构改革人员减少。
（2）一般行政管理事务75.38万元，主要安全生产监管等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是培训费及聘请第三方购买服务费。
2.社会保障和就业支出75.5万元，具体包括：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费75.5万元，主要是机关单位人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革人员调整。
3.住房保障支出42.97万元，具体包括：
住房公积金42.97万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增加，公积金基数调整增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出34.6万元，完成年初预算的100%，决算数公务用车改革及费用降低等原因。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费34.6万元。
1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，02018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2018年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3. 公务用车购置及运行费34.6万元，比上年减少16.5万元，下降32%，主要是公务用车改革和费用降低等原因。
公务用车购置费0万元0,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费34.6万元，主要用于安全生产执法监察、检查等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量8辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出631.08万元，其中：人员经费504.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费51.09万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年盘山县安全生产监督管理局机关运行经费支出51.09万元，比上年减少2.12万元，降低4%，主要原因是人员减少，工资减少。（数据来源部门决算填报说明项下的部门决算相关信息统计表）
（二）政府采购支出情况。
2018年盘山县安全生产监督管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，盘山县安全生产监督管理局共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局未组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）：反映除上述项目以外的其他用于国有资产监管方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
