目 录
第一部分 盘锦高升经济区管理委员会概况
一、 主要职责及机构设置
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘锦高升经济区管理委员会2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算表
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 盘锦高升经济区管理委员会2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 盘锦高升经济区管理委员会概况
一、主要职责及机构设置
主要职责：
盘锦高升经济区管理委员会行使市级政府经济管理权限，主要承担经济区规划实施、开发、建设等经济管理职能。
机构设置：
根据本部门主要职责，盘锦高升经济区管理委员会内设6个部门，分别为综合服务部、财务部、规划建设部、招商部、企业服务中心和安全环保部。
二、部门决算单位构成
纳入2018年部门决算编制范围一级预算单位盘锦高升经济区管理委员会。
第二部分 盘锦高升经济区管理委员会2018年度
部门决算公开报表
1.2018年度收入支出决算总表
2.2018年度收入决算表
3.2018年度支出决算表
4.2018年度财政拨款收入支出决算表
5.2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
9.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
详见《盘锦高升经济区管理委员会2018年度部门决算公开报表》
第三部分 盘锦高升经济区管理委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计5680.43万元，包括：
1.财政拨款收入5680.43万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入2645.47万元，政府性基金收入3034.96万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入增加4035.69万元，增长245%，主要原因：一是用于增加了园区内基础设施建设；二是用于园区内征地及地上附属物补偿。
（二）支出总计4107.48万元，包括：
1.基本支出499.52万元，占支出总计的12.16%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出234.9万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出264.62万元。
2.项目支出3607.96万元，占支出总计的87.84%。主要包括园区基础设施建设、征地和拆迁补偿等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加3400.42万元，增长480.9%，主要原因：一是用于增加了园区内基础设施建设；二是用于园区内征地及地上附属物补偿。
（三）年末结转和结余1572.95万元。
主要是园区基础设施建设审计结果未完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加1572.95万元，增长1572.95%，主要原因：园区部分基础设施建设年末第三方审计机构未出审计结果，因此未结算。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2018年度财政拨款支出4107.48万元，其中：基本支出499.52万元，项目支出3607.96万元。与上年相比，财政拨款支出增加3400.42万元，增长245%，主要原因：一是用于增加了园区内基础设施建设；二是用于园区内征地及地上附属物补偿。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的636%，其中：基本支出完成年初预算的154%，项目完成年初预算的1120%。
（二）具体情况。
2018年度财政拨款支出4107.48万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出469.03万元，占11.42%；社会保障和就业支出30.49万元，占0.74%；园区基础设施建设3107.96万元，占75.67%；园区水飞蓟基础设施建设500万，占12.17%。
1.一般公共服务支出469.03万元，具体包括：
（1）事业运行469.03万元，主要是人员工资、商品和服务支出等支出，完成年初预算的145%，决算数大于年初预算数的原因主要是加大的招商引资走出去的力度，导致增加了部分商品和服务支出。
2.社会保障和就业支出30.49万元，具体包括：
（3）机关事业单位基本养老保险缴费30.49万元，主要是事业单位基本养老保险单位缴纳部分等支出，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分人员保险关系调动到其他单位。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.55万元，完成年初预算的93.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是建少了公务用车维护的费用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费4.48万元，公务用车购置及运行维护费16.07万元。
1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费4.48万元，主要用于招商请进来接待客商等，2018年国内公务接待累计4批次，663人，4.48万元。2018年公务接待费比上年增加4.48万元，主要是加大了招商引资的力度，请进来有意向的企业发生的招待费用等原因。
3. 公务用车购置及运行费16.07万元，比上年增加16.07万元，主要是年初增加公务用车3台等原因。
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费16.07万元，主要用于公务用车的日常运行和维护费用等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出499.52万元，其中：人员经费234.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费264.62万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业费、差旅费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年盘锦高升经济区管理委员会机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是没有机关运行经费。
（数据来源部门决算填报说明项下的部门决算相关信息）
（二）政府采购支出情况。
2018年盘锦高升经济区管理委员会政府采购支出总额150万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出150万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，盘锦高升经济区管理委员会共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我经济区未组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评。”
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（商贸服务）（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）：除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
18.机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
