目    录

第一部分    盘山县人才交流服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   盘山县人才交流服务中心2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    盘山县人才交流服务中心2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 盘山县人才交流服务中心概况

一、主要职责

1、负责全县人才市场的政策研究和人才需求预测，提出人才开发战略和相应对策，做好人才规划。

2、建立和完善人才信息库建设，做好人才信息的入库和出库工作，建立以县人才中心为中枢，联结省、市人才市场、各行业和民办人才市场的各类人才供求信息网络系统，搞好人才信息联网和数据更新，及时发布人才信息、开展人才统计、分析和预测。

3、根据市场经济的需要开展各类职业培训和委托高等院校进行定向培养，负责全县人才的继续教育培训工作。

4、开展人事代理业务。负责流动人才和未就业高校毕业生的转移手续、保管人事关系与档案、晋升档案工资、认定工龄、转正定级、代为申报和评定专业技术职务任职资格和养老保险等业务。

5、负责全县高校毕业生的档案管理和就业指导工作

机构设置：

根据本部门主要职责，盘山县人才交流服务中心内设五个科室，分别是毕业生交流股、毕业生管理股、人才交流股、综合办公室和综合管理股。

二、部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编制范围的一级预算单位盘山县人才交流服务中心

    第二部分 盘山县人才交流服务中心2017年度部门决算公开报表

   第三部分 盘山县人才交流服务中心2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计451.55万元，包括：

1.财政拨款收入451.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入451.55万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

9. 比去年增加了306.43万元 ，主要是人才交流服务中心接收了3批分流人员，人员经费增加。

（二）支出总计451.55万元，包括：

1.基本支出415.37万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出380.54万元，对个人和家庭的补助支出22.09万元，商品和服务支出12.74万元。

2.项目支出32.99万元，主要包括引进人才等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6..比去年增加了306.43万元 ，主要是人才交流服务中心接收了3批分流人员，人员经费增加。

（三）年末结转和结余3.18万元

主要是个人欠拨公积金未付等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映盘山县人才交流服务中心2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出451.55万元，其中：基本支出415.37万元，项目支出32.99万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出451.55万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出451.55万元。

1.一般公共服务支出448.37万元，包括：

（1）引进人才费用32.99万元，主要是引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

（2）事业运行费用415.38万元，主要用于事业单位的基本支出。

2.本年结余3.18万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.9万元。2017年度“三公”经费支出比2016年增加1.7万元，增长77%，主要是人才引进工作量加大等原因。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费3.9万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.9万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年盘山县人才交流服务中心机关运行经费支出451.55万元。

（二）政府采购支出情况

2017年盘山县人才交流服务中心政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出6万元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额0，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0。

其中：政府采购货物支出6万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，盘山县人才交流服务中心共有车辆1，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，我中心未组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

16. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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