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第一部分  盘山县教育局本级单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算单位构成

第二部分  盘山县教育局本级2024年度单位预算报表

一、2024年度收支预算总表

二、2024年度收入预算总表

三、2024年度支出预算总表

四、2024年度财政拨款收支预算总表

五、2024年度一般公共预算支出表

六、2024年度一般公共预算基本支出表

七、2024年度一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年度政府性基金预算支出表

九、2024年度项目支出预算表

十、2024年度支出功能预算表

十一、2024年度支出经济分类预算表（政府预算）

十二、2024年度支出经济分类预算表（部门预算）

十三、2024年度债务支出预算表

十四、2024年度政府采购支出预算表

十五、2024年度政府购买服务支出预算表

十六、2024年度部门（单位）整体绩效目标表

十七、2024年度本级部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、2024年度部门管理专项资金预算表

第三部分  盘山县教育局本级2024年度单位预算相关情况说明

一、2024年单位预算收支情况总体说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 盘山县教育局本级单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实党和国家教育改革与发展方针、政策、规划及相关法律法规；拟订全县教育改革与发展规划；起草有关地方性法规和县政府规章草案并监督实施。

（二）负责深化教育领域综合改革和全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导全县各级各类学校的教育教学改革。负责所属学校的目标管理、绩效考核等管理工作。负责全县教育基本信息的统计、分析和发布；推进全县教育信息化工作；统筹指导全县教育系统继续教育工作。

（三）负责全县教师管理工作；统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作。

（四）负责管理本部门教育经费，监测全县教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理县域外对我县的教育援助、教育贷款；参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资的政策。

（五）负责统筹全县教育资源均衡配置，统筹管理基础教育教材；指导全县学前教育和特殊教育工作；实行学校标准化建设，大力促进教育公平；健全家庭经济困难学生资助体系；制定基础教育教学指导文件；组织审定基础教育地方课程教材，推进学前教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育。

（六）负责推进我县考试招生制度改革，统筹管理全县各类学历教育的招生考试工作。

（七）统筹管理全县教育方面的国际及港澳台交流与合作，负责出国留学、来华留学、中外合作办学、教育系统引进国外智力的管理，组织协调开展汉语国际推广工作。

（八）负责组织协调、监督检查语言文字的规范化和标准化工作，指导推广普通话和普通话师资培训工作。

（九）统筹管理和指导少数民族教育工作。

（十）指导全县职业教育的发展与改革。负责全县职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理；拟订职业教育与成人教育发展政策和教学指导文件。

（十一）承担全县教育督导实施工作；开展教育评估监测；承担县政府教育督导委员会的日常工作。

（十二）指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和学校安全工作。

（十三）贯彻落实中央、省委、市委、县委关于教育工作的方针、政策和有关规定，坚持正确的办学方向；指导全县各级各类学校党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作、干部教育工作和统战、群团工作；管理或协助管理校级领导干部和后备干部。负责学校意识形态工作责任制的组织落实工作。

（十四）完成县委、县政府、县委教育工作领导小组交办的其他任务。

（十五）与县人力资源和社会保障局的有关职责分工。关于县职业教育中心毕业生就业管理的职责分工。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责，毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。

二、机构设置情况

根据本单位主要职责，内设机构如下：县政府教育督导室办公室、综合办公室、教育股、计划财务审计股、安全与人事股。

三、预算单位构成

根据《关于批复2024年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2024]4号）要求，纳入2024年单位预算编制范围的一级预算单位：盘山县教育局本级。

第二部分 盘山县教育局本级2024年度单位预算公开报表

预算公开表1--2024年度收支预算总表

预算公开表2--2024年度收入预算总表

预算公开表3--2024年度支出预算总表

预算公开表4--2024年度财政拨款收支预算总表

预算公开表5--2024年度一般公共预算支出表

预算公开表6--2024年度一般公共预算基本支出表

预算公开表7--2024年度一般公共预算“三公”经费支出表

预算公开表8--2024年度政府性基金预算支出表

预算公开表9--2024年度项目支出预算表

预算公开表10--2024年度支出功能预算表

预算公开表11--2024年度支出经济分类预算表（政府预算）

预算公开表12--2024年度支出经济分类预算表（部门预算）

预算公开表13--2024年度债务支出预算表

预算公开表14--2024年度政府采购支出预算表

预算公开表15--2024年度政府购买服务支出预算表

预算公开表16--2024年度部门（单位）整体绩效目标表

预算公开表17--2024年度本级部门预算项目（政策）绩效目标表

预算公开表18--2024年度部门管理专项资金预算表

第三部分　盘山县教育局本级

2024年度单位预算相关情况说明

一、2024年单位预算收支情况总体说明

根据《关于批复2024年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2024]4号）要求：

1.收入预算3900.07万元。其中，一般公共预算收入3900.07万元。

2.支出预算3900.07万元。其中，教育支出3767万元，卫生健康支出7.36万元，社会保障和就业支出107.45万元，住房保障支出18.26万元。

3.与2023年度预算比，收入减少1308.26万元，降低25.12%，原因是资本性支出减少。支出减少1308.26万元，降低25.12%，原因是资本性支出减少。与2023年度预算相比，一般公共预算收入减少1308.26万元，降低25.12%，原因是资本性支出减少。一般公共预算支出减少1308.26万元，降低25.12%，原因是资本性支出减少。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2024年度“三公”经费预算支出0万元，其中：公务用车运行费0万元。

2024年度“三公”经费预算支出比2023年度减少0万元。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2024年机关运行经费预算安排505.19万元，比2023年预算增长23.27万元，主要原因是人员增加，取暖费增加。其中：办公费2.6万元、取暖费500.00万元、差旅费0.5万元、其他商品和服务支出2.09万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，盘山县教育局资产总额4674.40万元，其中，流动资产2644.40万元，固定资产4196.99万元。固定资产中共有房屋面积0平方米，价值0万元；共有车辆150辆（一般公务用车0辆，其他用车150辆），价值1831.92万元；单价100万元（含）以上的专用设备0万元；其他固定资产2365.07万元。

五、政府采购安排情况说明

根据《关于批复2024年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2024]4号），支出预算中政府采购预算801.53万元，政府购买服务预算0万元。

（一）政府采购预算分项目如下：

1.校车车载视频系统服务费60万元；

2.校车运营费用500万元；

3.盘山县教育园物业管理费190.79万元；

4.盘山县教育园绿化管理费50.74万元；

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，盘山县教育局2024年已编制部门整体绩效目标，应编制特定目标类的项目绩效0个，实际编制特定目标类项目绩效0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置相级科目的其他项目支出。

13. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

17. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

18. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（类）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

021001 盘山县教育局本级公开表样.xlsx