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盘山县文化馆2024年度单位预算公开说明
目 录
第一部分 盘山县文化馆单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 盘山县文化馆2024年度单位预算报表
一、2024年度收支预算总表
二、2024年度收入预算总表
三、2024年度支出预算总表
四、2024年度财政拨款收入预算总表
五、2024年度一般公共预算支出表
六、2024年度一般公共预算基本支出表
七、2024年度一般公共预算“三公”经费支出表
八、2024年度政府性基金预算支出表
九、2024年度部门综合预算项目支出表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、2024年度本级部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 盘山县文化馆2024年度单位预算相关情况说明
一、2024年部门预算收支情况总体说明
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
三、事业运行经费预算安排使用情况说明
四、国有资产占用情况说明
五、政府采购安排情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 盘山县文化馆单位概况
一、单位主要职责
1.负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，牢牢把握意识形态领域正确方向，传承与弘扬中华优秀传统文化，推动社会主义繁荣。
2.组织开展具有示范性、导向性、品牌性群众文艺演出、展览、讲座等群众性文化艺术活动，引导群众文化活动逐步走向高层次。
3.开展全民艺术普及活动，为社会提供各种健康有益的免费公共文化服务；深入基层组织开展文化志愿服务活动，保证公共文化服务公益性、基本型、均等性、便利性。
4.开展全县群众文化理论研究，促进全县群众文化事业发展。
5.辅导、培训全县文化站业务干部及全县业余文艺骨干。
6.组织开展全县文艺创作活动，辅导群众文艺创作队伍，促进优秀群众文艺作品的创作和推广。
7.组织开展青少年文化活动，提高青少年思想道德和科学文化素质。
8.开展对外文化、学术交流、推广展示我县地方特色文化。
9.承担县文化旅游和广播电视局交办的其他工作。
二、机构设置情况
根据本部门主要职责，内设机构如下：综合办公室
三、部门预算单位构成
根据《关于批复2024年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2024]4号）要求，纳入2024年度部门预算编制范围的二级预算单位：盘山县文化馆。
第二部分 盘山县文化馆年度部门预算公开报表
公开01表：2024年度收支预算总表
公开02表：2024年度收入预算总表
公开03表：2024年度支出预算总表
公开04表：2024年度财政拨款收入预算总表
公开05表：2024年度一般公共预算支出表
公开06表：2024年度一般公共预算基本支出表
公开07表：2024年度一般公共预算“三公”经费支出表
公开08表：2024年度政府性基金预算支出表
公开09表：2024年度部门综合预算项目支出表
公开10表：2024年度部门（单位）整体绩效目标表
公开11表：部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 盘山县文化馆2024年度部门预算相关情况说明
一、2024年部门预算收支情况总体说明
根据《关于批复2024年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2024]4号）要求：
1.收入预算37.98万元。其中，一般公共预算收入37.98万元。
2.支出预算37.98万元。其中，文化旅游体育与传媒支出28.76万元，社会保障和就业支出5万元，卫生健康支出1.58万元，住房保障支出2.64万元。
3.与2023年度预算比，收入增加30.18万元，增加386.92%，原因是人员工资及经费的增加。支出增加30.18万元，增加386.92%，原因人员工资及经费的增加。与2023年度预算相比，财政拨款收入增加30.18万元，增加386.92%，原因是人员工资及经费的增加。财政拨款支出增加30.18万元，增加386.92%，原因是人员工资及经费的增加。
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
2024年度“三公”经费预算支出0万元，其中：公务用车运行费0万元。
2024年度“三公”经费预算支出比2023年度增加0万元。
三、事业运行经费预算安排使用情况说明
2024年事业运行经费预算安排5万元，比2023年预算增加5万元，增加100%，主要原因是人员经费的增加。其中：办公费1.5万元、培训费0.2万元、专用材料购置费2万、委托业务费1.3万元。
四、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，盘山县文化馆资产总额7.72万元，其中，流动资产0万元，固定资产7.72万元，无形资产0万元。固定资产中共有房屋面积0平方米，价值0万元;共有车辆0辆。
五、政府采购安排情况说明
根据《关于批复2024年县本级部门预算的通知》（盘县财发[2024]4号），支出预算中政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。
六、预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，盘山县文化馆2024年已编制绩效目标的项目共1个，实际编制绩效目标的项目共1个，涉及资金5万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共预算”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
