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盘山县科学技术协会2023年度部门预算公开说明

发布时间:2023-01-13 浏览次数:104

    

第一部分  盘山县科学技术协会部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  盘山县科学技术协会2023年度部门预算报表

一、2023年度收支预算总表

二、2023年度收入预算总表

三、2023年度支出预算总表

四、2023年度财政拨款收入预算总表

五、2023年度一般公共预算支出表

六、2023年度一般公共预算基本支出表

七、2023年度一般公共预算“三公”经费支出表

八、2023年度政府性基金预算支出表

九、2023年度部门综合预算项目支出表

十、部门(单位)整体绩效目标表

十一、2023年度本级部门预算项目(政策)绩效目标表

第三部分  盘山县科学技术协会2023年度部门预算相关情况说明

一、2023年部门预算收支情况总体说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 盘山县科学技术协会部门概况

一、部门主要职责

1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展和技术创新。

2、弘扬科学精神,传播科学思想,普及科技知识,提倡科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展科学技术教育活动,提高公众科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与盘山县科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4、表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。

5、开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外的科学技术团体和科学工作者的友好交往。

6、开展继续教育和培训工作。

二、机构设置情况

根据本部门主要职责,内设机构如下:综合办公室

三、部门预算单位构成

根据《关于批复2023年县本级部门预算的通知》(盘县财发[2023]3号)要求,纳入2023年度部门预算编制范围的一级预算单位:盘山县科学技术协会

 

第二部分  盘山县科学技术协会2023年度部门预算公开报表

公开01表:2023年度收支预算总表

公开02表:2023年度收入预算总表

公开03表:2023年度支出预算总表

公开04表:2023年度财政拨款收入预算总表

公开05表:2023年度一般公共预算支出表

公开06表:2023年度一般公共预算基本支出表

公开07表:2023年度一般公共预算“三公”经费支出表

公开08表:2023年度政府性基金预算支出表

公开09表:2023年度部门综合预算项目支出表

公开10表:部门(单位)整体绩效目标表

公开11表:2023年度本级部门预算项目(政策)绩效目标表

 

第三部分  盘山县科学技术协会2023年度部门预算相关情况说明

一、2023年部门预算收支情况总体说明

根据《关于批复2023年县本级部门预算的通知》(盘县财发[2023]3号)要求:

1.收入预算64.28万元。其中,一般公共预算收入64.28万元。

2.支出预算64.28万元。其中,科学技术支出48.7万元,社会保障和就业支出7.66元,卫生健康支出2.79万元,住房保障支出5.13万元。 

3.2022年度预算比,收入增加10.1万元,增加18.6%,原因是人员工资及经费的增加。支出增加10.1万元,增加18.6%,原因人员工资及经费的增加。与2022年度预算相比,财政拨款收入增加10.1万元,增加18.6%,原因是人员工资及经费的增加。财政拨款支出增加18.6万元,增加18.6%,原因是人员工资及经费的增加。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2023年度“三公”经费预算支出0万元,其中:公务用车运行费0万元。

2023年度“三公”经费预算支出比2022年度增加0万元。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2023年机关运行经费预算安排5.58万元,比2022年预算增加0.82万元,增加14.2%,主要原因是人员经费的增加。其中:办公费1.5万元、其他交通费3.78万元、维护费0.3万、其他商品和服务支出1万元。

四、国有资产占用情况说明

截至20221231日,盘山县科学技术协会资产总额万元,其中,流动资产0.42万元,固定资产0.026万元,无形资产0万元。固定资产中共有房屋面积0平方米,价值0万元;共有车辆0辆。

五、政府采购安排情况说明

根据《关于批复2023年县本级部门预算的通知》(盘县财发[2023]3号),支出预算中政府采购预算0万元,政府购买服务预算0万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,盘山县科学技术协会2023年已编制绩效目标的项目共1个,实际编制绩效目标的项目共1个,涉及资金3万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%

 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映事业单位的基本支出。

16.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。

17. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):反映其他用于科学技术普及方面活动的支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴纳支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险经费支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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