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第一部分   盘山县住房和城乡建设局 部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   盘山县住房和城乡建设局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    盘山县住房和城乡建设局2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 盘山县住房和城乡建设局概况 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房保障及住房制度改革、房地产业、建筑业、市政公用事业、市容和环境卫生、城管执法、人民防空、城乡一体化等工作的方针政策和法律法规,组织实施有关住房和城乡建设的法规、规章和政策办法。负责提出县住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟定全县住房和城乡建设事业的中长期规划并组织实施。负责指导推进推进全县住房和城乡建设行业供给结构性改革和“放管服”改革工作，调整经济结构、优化产业布局、优化营商环境、服务行业发展。

（2）负责承担保障城镇低收入家庭住房的责任，拟订全县住房保障发展规划和年度计划并指导实施；推进住房制度改革，拟定全县住房制度改革规划和年度计划并指导实施。

（3）负责承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，监督执行房地产市场调控的政策措施, 监督执行房地产开发、房地产销售及交易、房屋租赁、房屋修缮、房屋面积管理、危房鉴定及改造、房地产估价与经纪管理、房屋交易和物业管理的规章制度，负责承担商品房销售面积的指标任务。

（4）负责指导全县建筑活动并规范建筑市场秩序，监督管理建筑市场的责任；监督房屋和市政工程项目招标投标活动，落实勘察设计、施工、抗震设防、建筑节能及墙体改革、建筑装饰装修、建设监理、工程质量监督和检测的政策规章制度；监督执行工程建设实施阶段的行业标准、地方标准、定额造价规定。负责建筑节能的监督管理。负责全县建筑业及中介机构的资质管理工作。负责建筑业各类人员培训教育、执业资格管理

（5）负责承担城市建设管理职责。负责监督、指导城市道路、桥梁、给排水、污水处理、城市防汛、路灯、环境卫生等市政基础设施建设及管理工作。负责县财力投资的市政基础设施工程的建设、维护与管理工作。

（6）负责承担规范公用事业等市场秩序，监督管理城市供水、供热、燃气及市容和环境卫生等市政公用事业市场、规范市场各方主体行为；研究拟订地方规范性文件及相关政策，并组织实施。

（7）负责全县住房和城乡建设行业以及人民防空行业安全生产监管。承担建筑工程质量安全监管的责任，监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收备案的政策、规章制度；承担公用事业行业安全监管责任，指导供水、供热、燃气企业开展安全管理；组织或参与工程重大质量、安全及公用事业安全生产事故的调查处理。

（8）贯彻执行城管执法的政策和制度措施，指导县城管执法工作。

（9）贯彻执行国家关于人民防空工作的法律、法规、有关政策，起草人民防空地方性法规和政策的草案；制定并组织落实防空袭预案，建立辅助决策系统，指导、监督有关部门和单位落实重要经济目标防护措施；监督实施人民防空工程建设规划、计划；指导监督人防工程安全生产、行政执法等工作。

（10）贯彻落实国家、省、市城乡一体化发展服务工作的方针和决策部署。

（11）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（12）职能转变。加强对全县城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业发展相关职责，推进棚户区住房改造、房地产“去库存”和建筑产业现代化等工作。

（13）有关职责分工

①关于污水处理方面的职责分工。县住房和城乡建设局负责指导污水处理配套管网建设，组织指导城镇污水处理设施的规划、建设、运营监管。生态环境部门负责组织指导农村污水处理设施的规划、建设、运营监管工作。

②关于城市地铁、轨道交通方面的职责分工。县住房和城乡建设局负责指导城市地铁、轨道交通的规划和建设。县交通运输局负责指导城市地铁、轨道交通的运营。

根据本单位主要职责，内设机构如下：分别是：综合办公室、人防管理股、消防管理股、法规管理股。

下属二级事业单位如下：

1.盘山县住建事务服务中心

二、部门决算单位构成

纳入盘山县住房和城乡建设局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 盘山县住房和城乡建设局本级

2. 盘山县住建事务服务中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计12143.97万元，包括：

1.财政拨款收入11987.76万元，占收入总计的98%。其中：一般公共预算财政拨款收入10522.32万元，政府性基金收入1465.44万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入156.21万元，占收入总计的1.3%。主要是油田市政维护费等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余682.40万元，占收入总计的5.3%。主要是工程未结算等原因形成的结余等。

与上年相比，今年收入减少52335.65万元，降低81%，主要原因：棚户区改造专项资金已拨付。

（二）支出总计12596.64万元，包括：

1.基本支出1359.73万元，占支出总计的11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1215.98万元，对个人和家庭的补助支出26.08万元，商品和服务支出117.67万元。

2.项目支出11236.91万元，占支出总计的89%。主要包括城乡社区支出、一般公共服务业务支出、其他城乡社区管理事务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少48021.04万元，降低79%，主要原因：棚户区改造专项资金已拨付。

（三）年末结转和结余229.73万元。

主要是非财政收入油田市政维护费资金暂未支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少452.67万元，降低33%，主要原因：非财政收入油田市政维护费资金暂未支付。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出12596.64万元，其中：基本支出1359.73万元，项目支出11236.91万元。与上年相比，财政拨款支出减少48021.04万元，降低79%，主要原因：棚户区改造专项资金已拨付。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的109%，其中：基本支出完成年初预算的89%，项目完成年初预算的138%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10994.72万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出103.52万元，占1%；国防支出16.40万元，占0.2%。社会保障和就业支出172.73万元，占1.7%，卫生健康支出57.89万元，占0.6%，城乡社区支出10310.13万元，占93%。住房保障支出279.65万元，占3%。其他支出54.39万元，占0.5%。

1.一般公共服务支出103.52万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）103.52万元，主要是信访问题等支出，决算数大于年初预算数，本部门年初未做预算，用于支付信访问题资金。

2、国防支出16.40万元，具体包括：

（1）国防支出(类)国防动员支出（款）人民防空支出（项）16.40万元，主要包括警报建设等业务支出，完成年初预算的52%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目还未进行结算。

3.社会保障和就业支出172.73万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）4.63万元，主要是退休费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.91万元，主要是遗属补助等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）136.06万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.33万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）16.26万元，主要是机关事业单位职业年金缴费死亡抚恤金支出，决算数大于年初预算数，本部门年初未做预算，用于支付死亡抚恤金。

4.卫生健康支出57.89万元，具体包括：

（1）行政单位医疗6.83万元，主要是行政医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）51.06万元，主要是职工医疗保险支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。。

5.城乡社区支出10310.13万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）145.92万元，主要是人员工资及经费等支出，完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数主要是项目增加。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）5万元，主要是聘请律师等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数主要是项目增加。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）934.38万元，主要是诉讼赔偿、契税、防汛等业务等支出，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的原因主要是契税等支出以实际发生金额为准。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）9224.83万元，主要是城区路灯电费及工程款等支出，完成年初预算的158%，决算数大于年初预算数主要是项目增加。

6.住房保障支出279.65万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）36.00万元，主要是农村危房改造等支出，决算数大于年初预算数，本部门年初未做预算，用于支付农村危房改造资金。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）127.76万元，主要是用于保障性住房方面支出完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的原因是项目增加

（3）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）115.89万元，主要是缴纳职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7.其他支出54.39，具体包括：

（1）其他支出54.39万元，主要是油田基础设施建设等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数，本部门年初未做预算，用于支付油田基础设施建设资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1465.44万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出1465.44万元占100%。

1. 城乡社区支出1465.44万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）1460.75万元，主要是拆迁补偿支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数主要是项目增加。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）4.69万元，主要是土地出让业务支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因是本部门年初未做预算，用于支付土地出让业务资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出36.07万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行三公经费要求，严格控制车辆使用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费36.07万元。

1.因公出国（境）费0万元， 2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费与上年无变化。

2.公务接待费0万元，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2021年公务接待费与上年无变化。

3.公务用车购置及运行费36.07万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因按政府要求“三公”经费缩减，减少业务用车。比上年减少8.87万元，下降19%，主要是按政府要求“三公”经费缩减，减少业务用车。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费36.07万元，主要用于执勤车辆运行及维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量21辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1356.80万元，其中：人员经费1215.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费114.74万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出114.74万元，比上年增加19.94万元，主要原因是人员、办公费用增加公务用车维护费增加。具体支出明细：办公费14.71万元、印刷费1.36万元、咨询费0.50万元、手续费0.13万元、水费：0.71万元、邮电费：2.07万元、取暖费：56.50万元、差旅费：0.28万元、维修费：9.85万元、劳务费：0.26万元、公务用车运行维护费13.10万元、其他交通费用：12.20万元、其他商品和服务支出：3.07万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆21辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局未组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于群众来信来访方面的支出。

17. 国防支出(类)国防动员支出（款）人民防空支出（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

29.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

32.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

33.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面支出。

34.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。