目    录

第一部分    盘山县人力资源和社会保障局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   盘山县人力资源和社会保障局 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    盘山县人力资源和社会保障局2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第一部分 盘山县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划。

（二）贯彻落实《人力资源市场暂行条例》，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、优化配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；落实职业资格制度相关政策，建立面向城乡劳动者的职业培训制度；落实高校毕业生就业政策；会同有关部门贯彻落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；落实国家、省、市关于国（境）外人员（不含专家）就业管理政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施，落实社会保险关系转移接续办法，落实机关企事业单位基本养老保险政策，编制全县社会保险基金预决算草案。承担就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导工作，拟订应对预案，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（五）贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策；完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（六）会同有关部门组织事业单位人事制度改革；落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；落实专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（七）贯彻执行劳动关系相关法规和政策，统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策并完善相关协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（八）按分工负责企业帮扶工作。

（九）贯彻落实党中央、省市关于民政工作的方针政策和决策部署。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入盘山县人力资源和社会保障局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.盘山县人力资源和社会保障局

2.盘山县就业人才和社会保险服务中心

第二部分 盘山县人力资源和社会保障局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计3567.44万元，包括：

1.财政拨款收入3190.77万元，占收入总计的89.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入3189.77万元，政府性基金收入1万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元0。

4.经营收入0万元0。

5.附属单位上缴收入0万元0。

6.其他收入0万元0。

7.使用非财政拨款结余0万元0。

8.上年结转和结余376.68万元0。

与上年相比，今年收入减少7243.08万元，降低67%，主要原因：机构改革，民政资金转出；二是上年结余少。

（二）支出总计3567.44万元，包括：

1.基本支出1521.44万元，占支出总计的42.65%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1366.39万元，对个人和家庭的补助支出91.26万元，商品和服务支出63.79万元。

2.项目支出2046万元，占支出总计的57.35%。主要包括一般公共服务支出334.00万元，社会保障和就业支出1550.27万元，其他支出161.73万元。

3.上缴上级支出0万元0。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元0。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元0。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出减少6782.25万元，降低65.53%，主要原因：机构改革，民政资金转出；二是上年结余少。

（三）年末结转和结余376.68万元。

主要是公益性岗位工资及社会保险补贴等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少1689.56万元，降低81.76%，主要原因：机构改革，民政资金转出

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出3567.44万元，其中：基本支出1521.44万元，项目支出2046万元。与上年相比，财政拨款支出减少6782.25万元，降低65.53%，主要原因：机构改革，民政资金转出；二是上年结余少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的101.85%，其中：基本支出完成年初预算的43%，项目完成年初预算的57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3405.72万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出334万元，占XX%；社会保障和就业支出2915.25万元。卫生健康支出52.92万元，住房保障支出103.54万元，

1.一般公共服务支出334万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）334万元，是政府办公厅（室）及相关机构事务支出334万元，主要是劳动监察农民工工资周转金支出，年初未列预算。

2.社会保障和就业支出2915.25万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）163.08万元，主要是工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出。完成年初预算的43.34%，决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革，人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）26万元，主要社区居委会换届选举费用支出，年初未列预算。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）243.00万元，主要是经费支出

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）0.071万元，主要是劳动监察人员经费及下乡费用

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）507.19万元，主要是工资和公积金

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）0.93万元，主要是日常经费支出和手续费。

（7）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其它民政管理事务支出（项）62万元，主要是民政低保工作经费用支出。年初未列预算。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）37.70万元，主要是离休费和退休费支出。完成年初预算的119.68%。决算数大于年初预算数的原因主要是工资上调。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）7.43万元，主要是离退休人员取暖费支出。完成年初预算的100%。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）129.71万元，主要是机关单位基本养老保险缴费支出。完成年初预算的100%

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）181.05万元，主要是机关事业单位退休人员职业年金缴费支出.

（12）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）41.13万元，主要是对个人和家庭的补助支出.年初未列预算

 （13）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗们补贴（项）1170.13万元，就业补助1170.14万元，主要是公益岗补贴支出，年初未列预算。

（14）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2万元，对个人和家庭的补助支出，六一儿童慰问金。完成年初预算的8.9%。决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革。

（15）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）73.04万元，主要是对个人和家庭的补助支出，高龄老人补贴。完成年初预算的109.87%。决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加

（16）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）97.33万元，主要是残疾人生活补贴支出。完成年初预算的48.65%。决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革，人员减少。

（17）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）50.73万元，残疾人事业支出50.73万元，主要是残疾人就业补助支出，年初未列预算。

（18）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）30.19万元，主要是低保金支出。

(19）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）6.66万元，主要是临时救助补贴。

（20）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）0.08万元，主要是残疾人生活补贴。完成年初预算的100%。

（21）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）54.59万元，主要是工伤失业保险支出，年初未列预算。

（22）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）31.2万元，主要是发放60年代精简。完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出52.92万元，具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.88万元。主要是行政单位人员基本医疗保险，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）44.04万元。主要是事业单位人员基本医疗保险，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出103.54万元，具体包括：

 （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）103.54万元。主要单位人员住房公积金。完成年初预算的133.46%。决算数大于年初预算数的原因主要是调整基数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出161.73万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出161.73万元。

1、其他支出161.73万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）161.73万元。年初无预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.26万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行三公经费要求，严格控制车辆使用。与上年相比，今年“三公”经费支出增加0.55万元，增加5%，主要原因是车辆老旧维修费用有所增加。

1.因公出国（境）费0万元，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元。

2.公务接待费0万元，2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人0万元。

3. 公务用车购置及运行费10.26万元，比上年增加0.55万元，增加5%，主要是车辆老旧运行维修费用有所增加。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费10.26万元，主要用于监察下乡监督办案车辆运行及维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1521.45万元，其中：人员经费1366.39万元，主要包括基本工资680.58万元、津贴补贴68.40万元、其他社会保障缴费5.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.71万元、职业年金缴费126.61万元，职工医疗保险缴费44.04万元，公务员医疗补助缴费8.88万元，住房公积金103.54万元、其他工资福利支出199.04万元。对个人和家庭的补助支出91.26万元：离休费9.86万元、退休费35.27万元、抚恤金41.13万元、其他对个人和家庭补助的支出5万元；日常公用经费63.79万元，主要包括办公费18.66万元、印刷费0.99万元、手续费0.16万元、邮电费4.63万元、取暖费15.39万元、物业费2.48万元、差旅费0.48万元、公务用车运行维护费5.51万元、其他交通费用15.5万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出63.79万元，比上年减少3.2万元，降低4.7%，主要原因是人员减少，降低支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局未组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出

25.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。包括为经济困难的高龄失能等老人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

26.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

27.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出.

28.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出.

29. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出.  

30.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助，特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象，失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款)用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

34.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

35.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出

36.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出

37.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

38.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

39.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

第四部分 盘山县人力资源和社会保障局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

辽宁省盘锦市盘山县人力资源和社会保障局(汇总).xls