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中国共产党盘山县纪律检查委员会2021年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 中国共产党盘山县纪律检查委员会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 中国共产党盘山县纪律检查委员会2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中国共产党盘山县纪律检查委员会2021年度决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 中国共产党盘山县纪律检查委员会概况
一、主要职责
中共盘山县纪律检查委员会 (以下简称县纪委)由党的盘山县代表大会选举产生,盘山县监察委员会 (以下简称县监委)由盘山县人民代表大会产生。县纪委与县监委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职责。县纪委监委的主要职责是：
（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实上级纪委及县委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定,对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委),各镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询,检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分,进行问责或者提出责任追究的建议,受理党员的控告和申诉,保障党员的权利。
（三）负责全县监察工作。贯彻落实上级监委及县委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查,对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查,对违法的公职人员依法作出政务处分决定,对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责,对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉,向监察对象所在单位提出监察建议。
（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究,制定或者修改本县纪检监察规范性文件和工作制度,参与起草制定本县相关法规和规范性文件。
（七）加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。
（八）根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导,会同有关方面做好县纪委监委派驻(出)机构、镇（街道）纪检监察机构、县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作,组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。
（九）完成上级监委和县委交办的其他任务。
（十）关于实绩考核工作的职责分工。县纪委监委、县委统战部负责各自系统有关单位的考核。
(十一)县委巡察办负责统筹、协调、指导、督导、服务保障巡察工作及上级巡视、巡察办和县委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入中国共产党盘山县纪律检查委员会2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 中国共产党盘山县纪律检查委员会（本级）
2. 盘山县纪委监委综合保障中心
第二部分 中国共产党盘山县纪律检查委员会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1299.88万元，包括：
1.财政拨款收入1299.88万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1075.54万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余224.34万元，占收入总计的17%。主要是项目支出结转等。
与上年相比，今年收入减少340.95万元，降低20%，主要原因：一是人员经费减少；二是部分项目已完成无新增项目资金较少。
（二）支出总计1299.88万元，包括：
1.基本支出913.66万元，占支出总计的70%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出832.13万元，对个人和家庭的补助支出4.05万元，商品和服务支出77.48万元。
2.项目支出386.22万元，占支出总计的30%。主要包括执法办案专项、巡察巡察专项、正风肃纪专项、廉政文化建设与宣传专项及廉政基地建设与维护专项等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出减少116.6万元，降低8%，主要原因：一是人员经费减少；二是部分项目已完成无新增项目资金较少。
（三）年末结转和结余0万元。
本年度无结转和结余。与上年相比，今年结转结余减少224.34万元，主要原因：相关项目经费结算全部完成，无结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出1299.88万元，其中：基本支出913.66万元，项目支出386.22万元。与上年相比，财政拨款支出减少116.6万元，降低8%，主要原因：一是人员经费减少；二是部分项目已完成无新增项目资金较少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的93%，其中：基本支出完成年初预算的84%，项目完成年初预算的123%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1299.88万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1059.88万元，占82%； 社会保障和就业支出112.03万元，占9%；卫生健康支出39.23万元，占3%；住房保障支出88.74万元，占6%。
1.一般公共服务支出1059.88万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）439.52万元，主要是工资福利及商品和服务等支出，完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员经费的减少。
（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）349.22万元,主要为专项支出等相关支出，完成预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因为本年度完成以前年度项目经费结算。
（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）234.14万元，完成预算的100%，主要是工资福利支出，决算数与预算数基本一致。
（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）37万元，主要为上级拨专项设备购置支出和廉政基地日常维护支出，完成预算的123%，决算数大于预算数的主要株因为上级拨付专项设备购置支出。
2.社会保障就业支出112.03万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.05万元，主要是离退休人员取暖费支出，未列年初预算。
（2）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）89.79万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。
（3）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.94万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的296%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。
（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.25万元，完成预算的100%，主要是其他社会保障和就业支出，决算数与预算数基本一致。
3.卫生健康支出39.23万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.62万元，主要是行政单位医疗保险缴费支出，完成年初预算的91%，决算数小年初预算数的原因主要是人员变动。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.61万元，完成预算的100%，主要是事业单位医疗保险缴费支出，决算数与预算数基本一致。
4.住房保障支出88.74万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）88.74万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出21.77万元，完成年初预算的78%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情等原因车辆使用控制。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费21.77万元。
1.因公出国（境）费0万元。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费与上年无变化。
2.公务接待费0万元。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费与上年无变化。
3.公务用车购置及运行费21.77万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的78%，决算数小于年初预算数的主要原因是是疫情等原因车辆使用控制。比上年减少1.18万元，下降5%，主要是执法办案用车管理严格及燃料费用的减少。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费21.77万元，主要用于车辆维修及燃料费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出913.66万元，其中：人员经费836.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；日常公用经费77.48万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出77.48万元，比上年增加16.33万元，增长26%，主要原因是交费费补贴及办公经费增加。具体支出明细如下：办公费20.34万元；印刷费6.77万元；手续费0.07万元；邮电费0.03万元；差旅费0.3万元；维修（护）费0.2万元；公务用车运行维护费8.22万元；其他交通费41.55万元。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车7辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展整体绩效自评工作，通过细化预算编制和加强预算执行管理、严格资金管理规范、完善制度建设、各项指标不断提升，确保了2021年各项职责落实到位。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
19.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 中国共产党盘山县纪律检查委员会2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
