目    录

第一部分   盘山县纪委监委综合保障中心概况

一、 主要职责

二、 决算单位构成

第二部分    盘山县纪委监委综合保障中心2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    盘山县纪委监委综合保障中心2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 盘山县纪委监委综合保障中心概况 

一、主要职责

盘山县纪委监委综合保障中心在县纪委监委的领导下为县纪委监委履行纪检监察职能提供有力的后勤保障。

（一）贯彻执行中央、省、市关于纪委监委综合保障工作方面的法律、方针、政策。

（二）负责为县纪委监委履行纪检监察职能提供办案、后勤及网络信息技术保障；

（三）开展全县反腐倡廉教育，制作反腐倡廉音像教育材料；

（四）开展全县纪检监察系统干部培训工作；

（五）承办县纪委监委交办的其他工作。

二、决算单位构成

纳入盘山县纪委监委综合保障中心2021年决算编制范围的二级预算单位包括：

1.盘山县纪委监委综合保障中心

第二部分 盘山县纪委监委综合保障中心2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计527.04万元，包括：

1.财政拨款收入527.04万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入347.11万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余179.93万元，占收入总计的34%。主要是上年度专项经费结转等。

与上年相比，今年收入减少128.97万元，降低20%，主要原因：上年结转项目已完成，结转资金全部支付，本年无新增项目。

（二）支出总计527.04万元，包括：

1.基本支出317.11万元，占支出总计的60%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出317.11万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出0万元。

2.项目支出209.93万元，占支出总计的40%。主要包括一般行政管理事务及其他纪检监察事务支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加50.97万元，增长11%，主要原因：

一是人员变动，工资福利支出变动；二是以前年度项目本年支付项目经费，导致项目支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

本年度无结转和结余，与上年相比，今年结转结余减少179.93万元，主要原因：以前年度项目本年已完成经费结算，无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出527.04万元，其中：基本支出317.11万元，项目支出209.93万元。与上年相比，财政拨款支出增加50.97万元，增长11%，主要原因：一是人员变动，工资福利支出变动；二是以前年度项目本年支付项目经费，导致项目支出增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的152%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的700%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出527.04万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出444.07万元，占84%；社会保障和就业支出37.1万元，占7%；卫生健康支出15.61万元，占3%；住房保障支出30.26万元，占6%。

1.一般公共服务支出444.07万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务项（项）179.93万元，主要是专项支出等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是该项目为跨年项目相关经费为上年结转结余经费。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）234.14万元，完成预算的100%，主要是工资福利支出，决算数与预算数基本一致。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）30万元，完成预算的100%，主要是廉政基地日常维护项目支出，决算数与预算数基本一致。

2.社会保障和就业支出37.1万元，具体包括。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.85万元，完成预算的100%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，决算数与预算数基本一致。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.25万元，完成预算的100%，主要是其他社会保障和就业支出，决算数与预算数基本一致。

3.卫生健康支出15.61万元，具体包括。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.61万元，完成预算的100%，主要是事业单位医疗保险缴费支出，决算数与预算数基本一致。

4.住房保障支出30.26万元，具体包括。

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房会积金（项）30.26万元，完成预算的100%，主要是住房公积金支出，决算数与预算数基本一致。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2021年无出国（境）预算，也无出国（境）支出。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，主要是无出国（境）预算，也无出国（境）支出原因。

2.公务接待费0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是没有公务接待费。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，主要是没有公务接待费原因。

3. 公务用车购置及运行费0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位没有公务用车。比上年减少0万元，主要是本单位没有公务用车等原因。

其中：公务用车购置费0万元，本年无公务用车购置费支出,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本年无公务用车维护费支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出317.11万元，其中：人员经费317.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；日常公用经费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位未组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 盘山县纪委监委综合保障中心

2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

辽宁省盘锦市盘山县纪委监委综合保障中心.xls