目    录

第一部分    中国人民政治协商会议辽宁省盘山县委员会概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分    中国人民政治协商会议辽宁省盘山县委员会2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    中国人民政治协商会议辽宁省盘山县委员会2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省盘山县

委员会概况

一、主要职责

政协是我国爱国统一战线的组织，是在共产党领导下的多党合作和政治协商的重要机构，主要职责是政治协商、民主监督、参政议政，为促进全县政治、经济、文化及社会各项事业的发展献计出力。承办县委、县政府交办的其他事项。

 (一)综合办公室主要职责

1、负责政协全委会，常委会和主席会议的文件、材料起草和有关准备工作。

2、负责政协有关文件、请示、报告、简报、公函、通知等的起草。

3、负责政协全委会、常委会、主席会议和有关会议的记录工作。

4、负责各种文件、材料、简报收发和存档。

5、负责政协党组、委员会、办公室印章和机关人事档案工作。

6、负责与有关市、县政协沟通情况，相互联谊工作。

7、负责为领导服务，完成机关行政事务工作。

8、负责全委会、常委会和主席会议以及其他一切有关会议准备和服务工作。

9、负责机关财务计划、预决算工作。

10、负责委员和外来来访人员接待工作。

11、负责车辆的管理工作。

12、负责完成领导随时交办的工作。

（二）提案和委员工作委员会主要职责

1、负责召开活动组组长会议。

2、负责指导、检查各活动组的例会制度。

3、负责组织，指导各活动组开展调查研究、咨询服务、视察等活动。

4、负责委员的考检工作，加强委员与社会各界的沟通联系。

5、负责委员的先进事迹与经验的交流与推广工作。

6、负责委员提案征集、整理、处理、反馈工作。

7、负责整理委员及各界人士提出的意见和建议。

8、负责完成领导交办的其它工作。

（三）文化文史和教科卫体主要职责

1、负责文史资料的征集、整理、编审、出版、发行工作。

2、负责宣传、组织协作、交流工作。

3、负责主席、常委和机关学习服务工作。

4、负责政协委员会大事记、政协志、年鉴的记载、编写和整理工作。

5、负责宣传工作，联系电台、电视台和新闻中心等媒体搞好宣传工作。

6、负责完成领导随时交办的工作。

（四）农业农村和经济委员会主要职责

1、负责全县经济发展的各项专题调研、视察工作。

2、负责政协常委会全年经济工作的安排工作。

3、负责对县委、政府有关经济方面的工作汇报工作。

4、负责与县政府相关经济部门的沟通和协调。

5、负责国家、省、市、县重要经济工作在县政协的学习、传达工作。

6、负责完成领导随时交办的工作。

（五）社会法制民族宗教和环境委员会

1、负责联系和指导全县社会事务、法制、民族宗教和工青妇等工作；

2、负责组织委员学习、宣传、贯彻执行党和国家关于社会事务、法制、民族宗教方面的法律法规和方针政策；

3、负责组织、指导所联系界别和委员开展调研视察、专题协商、民主监督等履职活动。

机构设置：

综合办公室4人、委员办公室2人、文史办公室2人、经济办公室2人、法制办公室2人。

二、部门决算单位构成

纳入2021年度决算编制范围的一级预算单位中国人民政治协商会议辽宁省盘山县委员会。

第二部分 中国人民政治协商会议辽宁省盘山县

委员会 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计393.55万元，包括：

1.财政拨款收入337.26万元，占收入总计的85.70%。其中：一般公共预算财政拨款收入337.26万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余56.29万元，占收入总计的14.30%。主要是全会会议费等项目支出结转结余。

与上年相比，今年收入增加24.05万元，增长6.94%，主要原因：一是人员增加；二是全会会议费增加。

（二）支出总计393.55万元，包括：

1.基本支出259.78万元，占支出总计的66.01%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出206.97万元，对个人和家庭的补助支出29.71万元，商品和服务支出22.26万元，资本性支出0.83万元。

2.项目支出133.77万元，占支出总计的33.99%。主要包括政协全会和政协委员调研学习等业务支出,其中一般行政管理事务支出27.68万元，政协会议支出106.09万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加60.67万元，增长18.26%，主要原因是政协全会会议费当年未付。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余减少56.29万元，降低100%，主要原因财政记账模式更改。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出393.55万元，其中：基本支出259.78万元，项目支出133.77万元。与上年相比，财政拨款支出增加60.67万元，增长18.26%，主要原因：一是政协全会会议费当年未付；二是人员增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的106.26%，其中：基本支出完成年初预算的92.02%，项目完成年初预算的152.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出393.55万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出295.33万元，占75.04%；社会保障和就业支出67.07万元，占17.04 %；医疗卫生与计划生育支出9.18万元，占2.33%；住房保障支出21.96万元，占5.58%。。

1.一般公共服务支出295.33万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）161.56万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的71.24%，决算数小于年初预算数的原因主要是绩效工资未发放。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）27.67万元，主要是办公费、印刷费等支出，完成年初预算的98.82%，决算数小于年初预算数的原因主要是由于疫情导致委员活动减少等。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）政协会议（项）。106.1万元，主要是政协委员参会住宿费、餐饮费以及会议印刷费等支出，完成年初预算的176.83%，决算数大于年初预算数的原因主要是2020年政协全会会议费当年未付。

2.社会保障和就业支出67.07万元，具体包括：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）7.67万元，主要是离休人员工资等支出，完成年初预算的672.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员取暖费在机关发放。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）22.22万元，主要是机关人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的89.34%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）21.92万元，主要是机关离退休人员死亡抚恤金等支出，年初无预算，决算数是依据实际发生额追加预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）21.92万元，只要是退休人员死亡抚恤金，年初未做预算。

3.卫生健康支出9.18万元，具体包括：

（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.18万元主要是机关人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 84.37%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休。

4.住房保障支出21.96万元，具体包括：

（1）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）21.96万元主要是机关人员住房公积金等支出，完成年初预算的 117.74%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算住房公积金上调基数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.57万元，完成年初预算的19%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，盘山县政协下乡、走访、调研等工作使用公车次数减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.57万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费0.57万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的19%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，盘山县政协下乡、走访、调研等工作使用公车次数减少。比上年减少1万元，下降63.69%，主要是疫情原因，盘山县政协下乡、走访、调研等工作使用公车次数减少。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出259.78万元，其中：人员经费236.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费23.09万元，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出23.1万元，比上年增加3.22万元，增长16.2%，主要原因是机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金83万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）80分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“政协全会”“政协委员会议”“政协委员活动”共3个项目开展了部门评价，涉及资金83万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是项目进度跟进不及时;二是项目预算有偏差。下一步将采取以下措施加以改进：一是及时跟进项目进度;二是细化项目预算。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“政协全会”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数为60万元，执行数为106.09万元，完成预算的176.82%。项目绩效目标完成情况：一是根据政协章程规定，为盘山县经济发展建言献策;二是切实发挥政治协商、民主监督、参政议政职能，保证全会圆满完成。发现的主要问题及原因：一是项目进度跟进不及时;二是项目预算有偏差。下一步改进措施：一是及时跟进项目进度;二是细化项目预算。

（2）“政协委员会议”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为3万元，执行数为0万元，由于疫情原因未能及时召开。

（3）“政协委员活动”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数为20万元，执行数为12.89万元，完成预算的64.45%。项目绩效目标完成情况：一是根据政协章程规定，切实发挥好协调关系、建言献策;二是保证委员视察、调研、学习等顺利进行。发现的主要问题及原因：一是项目进度跟进不及时;二是项目预算有偏差。下一步改进措施：一是及时跟进项目进度;二是细化项目预算。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

21.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.社会保障支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。