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中共盘山县委政法委员会2021年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 中共盘山县委政法委员会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 中共盘山县委政法委员会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共盘山县委政法委员会2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 中共盘山县委政法委员会概况
一、主要职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央的权威和集中统一领导。
（二）深入贯彻落实党中央对政法工作的全局性部署和县委对政法工作的部署要求，推进平安盘山、法治盘山建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助组织部署考察、管理政法部门领导班子和领导干部，代管县法学会。
（四）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
（六）组织开展政法领域调查研究，研究拟订盘山政法工作有关政策和重大措施，及时向县委提出建议，参与有关政府规章起草、修改工作。
（七）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
（八）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
（九）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，贯彻中央深化政法改革的决定和精神及县委具体要求。承担县司法体制改革领导小组和社会体制改革专项小组工作。
（十）负责县委县政府信访工作。向有关部门转送、交办、移交信访事项并对办理情况进行督察,对上级领导同志批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况。协调处理跨地区、跨部门重要信访问题，协调处理群众集体进京、去省上访和异常、突发信访事件，协调各级党政部门和有关单位信访工作，向社会公开信访工作情况。
（十一）承担县涉疆服务管理工作领导小组日常工作。
（十二）完成县委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入中共盘山县委政法委员会2021年部门决算编制范围的一级预算单位包括：
中共盘山县委政法委员会。
第二部分 中共盘山县委政法委员会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入344.73总计万元，包括：
1.财政拨款收入344.73万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入344.73万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余61.77万元，占收入总计的17.92%。
与上年相比，今年收入减少317.10万元，降低47.91%，主要原因：一是注重节约开支；二是项目资金调整。
（二）支出总计406.50万元，包括：
1.基本支出235.89万元，占支出总计的58.03%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出208.13万元，对个人和家庭的补助支出7.93万元，商品和服务支出19.83万元。
2.项目支出170.61万元，占支出总计的41.97%。主要包括平安盘山建设、政法工作、信访工作等业务等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出减少257.65万元，降低38.79%，主要原因：一是注重节约开支；二是项目资金调整。
（三）年末结转和结余0万元。
年末无结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出406.50万元，其中：基本支出235.89万元，项目支出170.61万元。与上年相比，财政拨款支出减少257.65万元，降低38.79%，主要原因：一是注重节约开支；二是项目资金调整。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的57.25%，其中：基本支出完成年初预算的90.72%，项目完成年初预算的37.92%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出406.50万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出339.54万元，占83.53%；社会保障和就业支出35.50万元，占8.73%；卫生健康支出8.89万元，占2.19%；住房改革支出22.58万元，占55.55%。
1.一般公共服务支出339.54万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）0.40万元，主要是信访办公用品等支出，完成年初预算的0.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目调整。
（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）168.93万元，主要是人员经费和机构运行等支出，完成年初预算的89.92%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整。
（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）170.21万元，主要是项目支出，完成年初预算的74.02%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目资金调整。
2.社会保障和就业支出35.50万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）7.93万元，主要是退休人员职业年金支出，完成年初预算的100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.66万元，主要是单位人员养老保险支出，完成年初预算的78.63%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.91万元，主要是单位人员职业年金支出，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出8.89万元，具体包括：
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.89万元，主要是单位人员医疗保险支出，完成年初预算的85.65%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整。
4.住房保障支出22.58万元，具体包括：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.58万元，主要是单位人员医疗保险支出，完成年初预算的126.93%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整及费用变更。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是没有“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2021年无出国（境）预算，也无出国（境）支出。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，主要是无出国（境）预算，也无出国（境）支出原因。
2.公务接待费0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是没有公务接待费。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，主要是没有公务接待费原因。
3. 公务用车购置及运行费0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位没有公务用车。比上年减少0万元，主要是本单位没有公务用车等原因。
其中：公务用车购置费0万元，本年无公务用车购置费支出,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本年无公务用车维护费支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出235.89万元，其中：人员经费216.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补助的支出；日常公用经费19.83万元，主要包括办公费、手续费、差旅费、其他交通费用。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出19.83万元，比上年减少0.5万元，降低2.46%，主要原因是节约开支，缩减经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是年久未使用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据财政预算管理要求，未组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 中共盘山县委政法委员会2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
