目    录

 

第一部分  盘山县职业教育中心单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算单位构成

第二部分  盘山县职业教育中心2022年度单位预算报表

一、2022年度收支总体情况表

二、2022年度收入预算总表

三、2022年度支出总体情况表

四、2022年度财政拨款收支总体情况表

五、2022年度一般公共预算支出情况表

六、2022年度一般公共预算基本支出情况表

七、2022年度一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022年度政府性基金预算支出情况表

九、2022年部门综合预算项目支出表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分  盘山县职业教育中心2022年度单位预算相关情况说明

一、2022年单位预算收支情况总体说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、事业运行经费预算安排使用情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 盘山县职业教育中心单位概况

 

一、单位主要职责

1．贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规，执行上级教育行政部门的相关规定，坚持依法治校。

2．负责学校党的思想、组织、作风、制度建设，培育和践行社会主义核心价值观，把握学校发展方向，维护各方的合法权益。

3.制定学校长期发展规划和近期工作计划，健全各项规章制度，规范为学行为。

4．加强教师队伍建设，依法对教职工进行聘任、培训、考核、评比，提高教师队伍的整体水平。

5. 按照国家规定，开齐开足课程，全面实施素质教育，全面负责学生的考核与评价，促进办学质量的提高。

6．组织开展教育科研和教学改革工作，实现科研兴教，科研兴校。

7．管理学生学籍，建立师生个人档案，存储有效信息资源。

8．依法使用办学经费，不断改善办学条件，营造健康向上的校园文化。

9. 负责校园的安全管理，建立健全安全制度和应急机制，创建平安和谐的校园环境。

二、机构设置情况

根据本单位主要职责，内设部门如下：党支书记、校长、常务副校长、政教副校长、教学副校长、安全副校长、政教处、教务处、总务处。

三、预算单位构成

根据《关于批复2022年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2021]123号）要求，纳入2022年度单位预算编制范围的一级预算单位：盘山县职业教育中心。

第二部分 盘山县职业教育中心2022年度单位预算公开报表

 

公开01表：2022年度收支总体情况表

公开02表：2022年度收入预算总表

公开03表：2022年度支出总体情况表

公开04表：2022年度财政拨款收支总体情况表

公开05表：2022年度一般公共预算支出情况表

公开06表：2022年度一般公共预算基本支出情况表                 

公开07表：2022年度一般公共预算“三公”经费支出表

公开08表：2022年度政府性基金预算支出情况表

公开09表：2022年部门综合预算项目支出表

公开10表：部门（单位）整体绩效目标表

公开11表：本级部门预算项目（政策）绩效目标表

 

第三部分 盘山县职业教育中心2022年度单位预算相关情况说明

 

一、2022年单位预算收支情况总体说明

根据《关于批复2022年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2021]123号）要求：

1.收入预算3167.68万元。其中，一般公共预算收入2942.68万元，财政专户管理资金收入225万元。

2.支出预算3167.68万元。其中，教育支出2747.20万元，社会保障和就业支出212.71万元，卫生健康支出77.13万元，住房保障支出130.64万元。

3.与2021年度预算比，收入增加605.05万元，增加23.61%，原因是生均经费县配套资金等增加。支出增加605.05万元，增加23.61%，原因是生均经费县配套资金等增加。与2021年度预算相比，一般公共预算收入增加500.05万元，增加20.47%，原因是生均经费县配套资金等增加。一般公共预算支出增加500.05万元，增加20.47%，原因是生均经费县配套资金等增加。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2022年度“三公”经费预算支出0万元，其中：公务用车运行费0万元。

2022年度“三公”经费预算支出比2021年度增加0万元。

三、事业运行经费预算安排使用情况说明

2022年事业运行经费预算安排21.52万元，比2021年预算减少了0万元，与2021年持平。其中：办公取暖费21.36万元，其他商品和服务支出0.16万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，盘山县职业教育中心资产总额4314.97万元，其中，流动资产144.32万元，固定资产4170.65万元。固定资产中共有房屋面积0平方米，价值0万元；共有车辆1辆（一般公务用车1辆，其他用车0辆），价值0万元；单价100万元（含）以上的专用设备0万元；其他固定资产4170.65万元。

五、政府采购安排情况说明

根据《关于批复2022年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2021]123号），支出预算中政府采购预算342万元，政府购买服务预算0万元。

政府采购分项目如下：

1、大型修缮155万元。

2、办公设备采购87万元。

3、信息网络及软件购置100万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，盘山县职业教育中心2022年已编制部门整体绩效目标，应编制特定目标类的项目绩效0个，实际编制特定目标类项目绩效0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

 

第四部分 名词解释

 

1.一般公共预算收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 教育支出(类)职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

12. 教育支出(类)广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14．社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

盘山县职业教育中心.xlsx