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盘山县教育局（本级）2020年度决算公开说明
目 录
第一部分 盘山县教育局概况
一、 主要职责及机构设置情况
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘山县教育局2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、财政拨款支出决算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 盘山县教育局2020年度决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 盘山县教育局概况
一、主要职责及机构设置情况
部门主要职责：
（一）贯彻落实党和国家教育改革与发展方针、政策、规划及相关法律法规；拟订全县教育改革与发展规划；起草有关地方性法规和县政府规章草案并监督实施。
（二）负责深化教育领域综合改革和全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导全县各级各类学校的教育教学改革。负责所属学校的目标管理、绩效考核等管理工作。负责全县教育基本信息的统计、分析和发布；推进全县教育信息化工作；统筹指导全县教育系统继续教育工作。
（三）负责全县教师管理工作；统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作。
（四）负责管理本部门教育经费，监测全县教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理县域外对我县的教育援助、教育贷款；参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资的政策。
（五）负责统筹全县教育资源均衡配置，统筹管理基础教育教材；指导全县学前教育和特殊教育工作；实行学校标准化建设，大力促进教育公平；健全家庭经济困难学生资助体系；制定基础教育教学指导文件；组织审定基础教育地方课程教材，推进学前教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育。
（六）负责推进我县考试招生制度改革，统筹管理全县各类学历教育的招生考试工作。
（七）统筹管理全县教育方面的国际及港澳台交流与合作，负责出国留学、来华留学、中外合作办学、教育系统引进国外智力的管理，组织协调开展汉语国际推广工作。
（八）负责组织协调、监督检查语言文字的规范化和标准化工作，指导推广普通话和普通话师资培训工作。
（九）统筹管理和指导少数民族教育工作。
（十）指导全县职业教育的发展与改革。负责全县职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理；拟订职业教育与成人教育发展政策和教学指导文件。
（十一）承担全县教育督导实施工作；开展教育评估监测；承担县政府教育督导委员会的日常工作。
（十二）指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和学校安全工作。
（十三）贯彻落实中央、省委、市委、县委关于教育工作的方针、政策和有关规定，坚持正确的办学方向；指导全县各级各类学校党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作、干部教育工作和统战、群团工作；管理或协助管理校级领导干部和后备干部。负责学校意识形态工作责任制的组织落实工作。
（十四）完成县委、县政府、县委教育工作领导小组交办的其他任务。
（十五）与县人力资源和社会保障局的有关职责分工。关于县职业教育中心毕业生就业管理的职责分工。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责，毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。
根据本部门主要职责，内设机构如下：综合办公室、教育股、计划财务审计股、安全与人事股、县政府教育督导室办公室。
二、决算单位构成
纳入 2020年决算编制范围的一级预算单位：盘山县教育局。
第二部分 盘山县教育局2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计 11934.01万元，包括：
1.财政拨款收入8460.62万元，占收入总计的70.88%。其中：一般公共预算财政拨款收入8460.62万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余3473.39万元，占收入总计的41.05%。主要是校车营运费用等。
与上年相比，今年收入增加 1689.49万元，增长24.95%，主要原因：一是人员增加，工资增加及养老保险等增加；二是校车运行费用增加；三是教育费附加安排的薄改收入增加。
（二）支出总计 7169.06万元，包括：
1.基本支出848.32万元，占支出总计的11.83%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出246.93万元，对个人和家庭的补助支出111.95万元，商品和服务支出489.44万元，资本性支出0万元。
2.项目支出6320.74万元，占支出总计的88.17%。主要包括校舍维修、房屋构建、校车运营等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占收入总计的0%。
4.经营支出0万元，占收入总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年支出增加 3658.16万元，增长104.19%，主要原因：一是人员增加，工资增加及养老保险等增加；二是校车运行费用增加；三是教育费附加安排的支出增加。
（三）年末结转和结余 4764.95万元。
主要是校车运行费用、义务教育薄弱环节改善补助及幼儿园设备采购装修改造工程等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 1291.56万元，增长37.18%，主要原因是校车营运费用及幼儿园设备采购、装修改造工程等。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2020年度财政拨款支出7169.06万元，其中：基本支出848.32万元，项目支出6320.74万元，其他支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加3658.16万元，增长104.19%，主要原因：一是人员增加，工资增加及养老保险等增加；二是校车营运费用增加；三是教育费附加安排的支出增加。与预算公开数相比，2020财政拨款支出完成年初预算的91.78%，其中：基本支出完成年初预算的108.29%，项目完成年初预算的89.94%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出7169.06万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出3674.90万元，占51.26%；社会保障和就业支出131.08万元，占1.83%；医疗卫生与计划生育支出7.35万元，占0.10%；住房保障支出13.29万元，占0.19%；其他支出3342.44万元，占46.62%。
1.教育支出3674.90万元，具体包括：
（ 1）行政运行628.84万元，主要是人员工资、经费等支出，完成年初预算的86.99%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年部分经费和工资结转下年等。
（ 2）一般行政管理事务373.35万元，主要是教育园运转等支出，完成年初预算的27.09%，决算数小于年初预算数的原因主要是教育园运转和保安工资及督导费用未结清等。
（ 3）其他教育管理事务支出48.64万元，主要是农村差别化教师补助等支出，完成年初预算的6.76%，决算数小于年初预算数的原因主要是资金未结清结转下年。
（ 4）学前教育114.84万元，主要是人员工资、薄改项目等支出。
（ 5）小学教育49.96万元，主要是人员工资、经费等支出。
（ 6）初中教育17.79万元，主要是人员工资、经费等支出。
（ 7）其他普通教育支出339.71万元，主要是薄改项目等支出。
（ 8）农村中小学校舍建设67.79万元，主要是东郭和弘毅学校校舍建设工程支出，完成年初预算的6.28%，决算数小于年初预算数的原因工程项目未完工。
（ 9）其他教育费附加安排的支出2030.99万元，主要是校车运行费用等支出，完成年初预算的54.02%，决算数小于年初预算数的原因主要是办公设备和改造项目未完工。
（ 10）其他教育支出3.00万元，主要是中加集团监理费支出。
2.社会保障和就业支出131.09万元，具体包括：
（ 1）归口管理的行政单位离退休27.82万元，主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的136.44%，决算数大于年初预算数的原因主要是发放普调工资。
（ 2）机关事业单位基本养老保险缴费支出16.09万元，主要是行政事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的95.43%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。
（ 3）机关事业单位职业年金缴费支出3.04万元，主要是行政事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算94.12%，决算数小于年初预算数的原因数值有变动。
（ 4）死亡抚恤80.99万元，主要是索亚军伤亡抚恤支出。
（ 5）伤残抚恤3.14万元，主要是张金城伤残抚恤支出。
3.卫生健康支出7.35万元，包括：
（ 1）行政单位医疗7.35万元，主要是行政单位医疗支出，完成年初预算的99.59%，决算数小于年初预算数的原因数值有变动。
4.住房保障支出13.29万元，具体包括：
（ 1）住房公积金13.29万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的105.06%，决算数大于年初预算数的原因公积金数值有变动。
5.其他支出3342.44万元，具体包括：
（ 1）其他支出3342.44万元，主要是用于资本性支出中基础设施建设等支出，完成年初预算的47.56%，决算数小于年初预算数的原因是货款未结清，结转下年。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况
无此类资金决算。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况
无此类资金决算。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2020年无出国预算也无支出。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是无因公出国出境等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待费。2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元，主要是无国内公务接待；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要无外事接待。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是无公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费。比上年减少0万元，下降0%，主要是无公务用车购置及运行费。
其中：公务用车购置费0万元，主要是无公务用车购置费,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车运行费，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出848.32万元，其中：人员经费358.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费489.44万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度盘山县教育局机关运行经费支出489.44万元，比上年减少67.10万元，降低12.06%，主要原因是其他交通费、上年度补缴取暖费等，结转下年。具体支出明细如下：办公费2.80万元、手续费0.14万元、取暖费475.52万元、差旅费0.84万元、委托业务费0.26万元、其他交通费用9.88万元。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。
共有车辆175辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车175辆，其他用车主要是校车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我局未组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.教育支出(类)教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12. 教育支出(类)教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13. 教育支出(类)教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
14. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
15. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
16. 教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
17．教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
18．教育支出(类)教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映上述项目以外的教育费附加支出。
19．教育支出(类)教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
20.教育支出(类)其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。
27．保障住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
29．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 盘山县教育局（本级）2020年度决算报表
一、 2020年度收入支出决算总表
二、 2020年度收入决算表
三、 2020年度支出决算表
四、 2020年度财政拨款收入支出决算表
五、 2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
详见：《盘山县教育局 2020年度决算公开表》
