目    录

第一部分    盘山县人大常务委员会概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分   盘山县人大常务委员会2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   盘山县人大常务委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款支出决算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分 盘山县人大常务委员会概况

 

一、 主要职责及机构设置情况

部门主要职责：

盘山县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对盘山县人民代表大会负责并报告工作。盘山县人大常委会行使下列职权：

(1)、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

(2)、领导、主持县人民代表大会代表的选举；

(3)、召集县人民代表大会会议，讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

(4)、根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

(5)、监督县人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

(6)、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；

(7)、撤销县人民政府的不适当的决议和命令；

(8)、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；

(9)、在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；

(10)、决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案； 

(11)、根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；

(12)、根据监察委员会主任的提名，决定县监察委员会副主任、委员的任免；

(13)、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

(14)、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；

(15)、决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员，监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

(16)、在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

(17)、决定授予地方的荣誉称号等。

 

根据本部门主要职责，内设机构如下：

（一）盘山县人大常委会

（1）、盘山县人大常委会办公室

（2）、盘山县人大常委会人事代表选举工作委员会

（3）、盘山县人大常委会农业与农村工作委员会

（4）、盘山县人大常委会教科文卫工作委员会

（二）盘山县人大专委会

（1）、盘山县人大法制委员会

（2）、盘山县人大财政经济委员会

（3）、盘山县人大社会建设委员会

二、部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编制范围的一级预算单位盘山县人民代表大会常务委员会.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  盘山县人大常务委员会2019年度部门决算报表

 

    

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

详见：《盘山县人大2019年度部门决算公开表》

 

   第三部分 盘山县人大常务委员会2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计595.07万元，包括：

1.财政拨款收入514.51万元，占收入总计的86.46%。其中：公共预算财政拨款收入514.51万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余80.56万元，占收入总计的13.54%。主要是会议费等。

与上年相比，今年收入增加188.89万元，增长46.50%，主要原因：一是新增职业年金缴费支出；二是新增医疗保险缴费支出;三是新增绩效奖金支出;四是新增补选县长的人大会议支出等.

（二）支出总计527.90万元，包括：

1.基本支出421.10万元，占支出总计的79.77%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出340.42万元，对个人和家庭的补助支出43.52万元，商品和服务支出37.01万元，资本性支出0.15万元。

2.项目支出106.80万元，占支出总计的20.23%。主要包括人大会议、代表培训等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加229.82万元，增长77%，主要原因：一是新增职业年金缴费支出；二是新增医疗保险缴费支出;三是新增绩效奖金支出;四是新增补选县长的人大会议支出、五是去年年底结转结算数额大。

（三）年末结转和结余67.17万元。

主要是人大会议年底未能及时结算等原因形成的结余。

与上年相比，今年结转结余减少13.39万元，降低16.62%，主要原因：2018年度部分费用结算不及时。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出527.90万元，其中：基本支出421.10万元，项目支出106.80万元。与上年相比，财政拨款支出增加108.33万元，增长27%，主要原因：一是新增职业年金缴费支出；二是新增医疗保险缴费支出;三是新增绩效奖金支出;四是新增补选县长的人大会议支出等.与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的121.07%，其中：基本支出完成年初预算的124.02%，项目完成年初预算的110.68%。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出527.90万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出402.41万元，占76.23%；社会保障和就业支出86.19万元，占16.33%；卫生健康支出15.62，占2.96%；住房保障支出23.68万元，占4.48%。

1.一般公共服务支出402.41万元，具体包括：

（1）行政运行295.61万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的127.11%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增绩效奖金等支出。

（2）一般行政管理事务45.30万元，主要是培训费等支出，完成年初预算的143.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加人大志印刷支出、新增补选县长的人大会议等。

（3）人大会议61.50万元，主要是会议费等支出，完成年初预算的94.62%，决算数小于年初预算数的原因主要是会议经费支出减少。

2.社会保障和就业支出86.19万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休21.57万元，主要是离休费等支出，完成年初预算的58.30%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分对个人和家庭的补助停止发放。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费34.84万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的96.09%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

（3）死亡抚恤18.85万元，主要是死亡抚恤等支出，年初无预算。

（4）机关事业单位职业年金缴费10.93万元，主要是职业年金等支出，年初无预算。

3.卫生健康支出15.62万元，包括：

行政单位医疗15.62万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的130.61%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

4.住房保障支出23.68万元，具体包括：

公积金23.68万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的108.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.57万元，完成年初预算的28.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆在2019年下半年无偿划拨给县机关事务管理局。与上年相比，今年“三公”经费支出减少0.79万元，降低58.09%，主要原因车辆在2019年下半年无偿划拨给县机关事务管理局。

其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费0.57万元，比上年减少0.79万元，下降58.09%。主要原因是车辆在2019年下半年无偿划拨给县机关事务管理局。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.57万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出421.10万元，其中：人员经费383.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；日常公用经费37.16万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度盘山县人大常务委员会机关运行经费支出37.16万元，比上年增加8.09万元，增长27.83%，主要原因是人员增加，费用增加。具体支出明细如下：办公费10.00万元、手续费0.03万元、邮电费3.68万元、公务用车运行维护费0.57万元、其他交通费用22.73万、办公设备购置0.15万元。

（二）政府采购支出情况。

2019年度盘山县人大常务委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，盘山县人大常务委员会资产总额140.79万元，其中：

1.土地、房屋及构筑物。面积0平方米，价值0元；

2.车辆。共有0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；

3.通用设备。单位价值50万元以上通用设备0台（套）

4.专用设备。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，盘山县人大常务委员会未组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评。

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

18.社会保障支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障支出（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费。

22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、手续费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

县人大2019年决算公开表.xlsx