目    录

第一部分      盘山县政治协商委员会概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分     盘山县政治协商委员会2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    盘山县政治协商委员会2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 盘山县政治协商委员会概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：政治协商、民主监督、参政议政

   (一)综合办公室主要职责

1、负责政协全委会，常委会和主席会议的文件、材料起草和有关准备工作。

2、负责政协有关文件、请示、报告、简报、公函、通知等的起草。

3、负责政协全委会、常委会、主席会议和有关会议的记录工作。

4、负责各种文件、材料、简报收发和存档。

5、负责政协党组、委员会、办公室印章和机关人事档案工作。

6、负责与有关市、县政协沟通情况，相互联谊工作。

7、负责为领导服务，完成机关行政事务工作。

8、负责全委会、常委会和主席会议以及其他一切有关会议准备和服务工作。

9、负责机关财务计划、预决算工作。

10、负责委员和外来来访人员接待工作。

11、负责车辆的管理工作。

12、负责完成领导随时交办的工作。

（二）委员办公室主要职责

1、负责召开活动组组长会议。

2、负责指导、检查各活动组的例会制度。

3、负责组织，指导各活动组开展调查研究、咨询服务、视察等活动。

4、负责委员的考检工作，加强委员与社会各界的沟通联系。

5、负责委员的先进事迹与经验的交流与推广工作。

6、负责委员提案征集、整理、处理、反馈工作。

7、负责整理委员及各界人士提出的意见和建议。

8、负责完成领导交办的其它工作。

（三）文史办公室主要职责

1、负责文史资料的征集、整理、编审、出版、发行工作。

2、负责宣传、组织协作、交流工作。

3、负责主席、常委和机关学习服务工作。

4、负责政协委员会大事记、政协志、年鉴的记载、编写和整理工作。

5、负责宣传工作，联系电台、电视台和新闻中心等媒体搞好宣传工作。

6、负责完成领导随时交办的工作。

   （四）经济办公室主要职责

1、负责全县经济发展的各项专题调研、视察工作。

2、负责政协常委会全年经济工作的安排工作。

3、负责对县委、政府有关经济方面的工作汇报工作。

4、负责与县政府相关经济部门的沟通和协调。

5、负责国家、省、市、县重要经济工作在县政协的学习、传达工作。

6、负责完成领导随时交办的工作。

机构设置：

综合办公室4人、委员办公室2人、文史办公室2人、经济办公室2人。

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的一级预算单位盘山县政协。

第二部分 盘山县政治协商委员会2018年度部门决算公开报表

1.2018年度收入支出决算总表

2.2018年度收入决算表

3.2018年度支出决算表

4.2018年度财政拨款收入支出决算表

5.2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

9.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

详见《盘山县政治协商委员会2018年度部门决算公开报表》

第三部分 盘山县政治协商委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计255.75万元，与2017年度部门决算相比较，今年收入减少89.06万元，减少25.83%，主要原因：退休人员工资转移到社保发放。收入包括：

1.财政拨款收入255.75万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入255.75万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0.22万元，占收入总计的0.09%。主要是项目支出结转结余等。

与上年相比，今年收入减少89.06万元，减少25.83%，主要原因：退休人员工资转移到社保发放。

（二）支出总计188.23万元，与2017年度部门决算相比较，今年支出减少140.46万元，降低42.73%，主要原因：一是2018年政协会议未能及时结算等；二是退休人员工资转移到社保发放。 支出包括：

1.基本支出165.88万元，占支出总计的88.13%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出135.52万元，对个人和家庭的补助支出13.47万元，商品和服务支出16.89万元。

2.项目支出22.35万元，占支出总计的11.87%。主要包括培训费等。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与2017年度部门决算相比较，今年支出减少140.46万元，降低42.73%，主要原因：一是2018年政协会议未能及时结算等；二是退休人员工资转移到社保发放

（三）年末结转和结余67.74万元。

主要是政协会议未能及时结算等费用。与上年相比，今年结转结余增加67.53万元，增长99.69%，主要原因：一是2018年政协会议等未能及时结算。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2018年度财政拨款支出188.23万元，其中：基本支出165.88万元，项目支出22.35万元。与上年相比，财政拨款支出减少140.46万元，降低42.73%，主要原因：一是2018年政协会议未能及时结算；二是退休人员工资转移到社保发放。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的73.60%，其中：基本支出完成年初预算的99.67%，项目完成年初预算的25.4%。

（二）具体情况。

2018年度财政拨款支出188.23万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出144.98万元，占77.02%；社会保障和就业支出31.69万元，占16.84%；住房保障支出11.56万元，占6.14%，

1.一般公共服务支出144.98万元，具体包括：

（1）行政运行122.63万元，主要是工资等支出，完成年初预算的99.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是2018年人员补助等未能及时结算。

（2）一般行政管理事务22.35万元，主要是培训费等支出，完成年初预算的79.82%，决算数小于年初预算数的原因主要是未及时结算。

2.社会保障和就业支出31.69万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休12.40万元，主要是离休人员工资等支出，完成年初预算的39.13%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费19.29万元，主要是人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的60.87%。

3.住房保障支出11.56万元，具体包括：

住房公积金11.56万元，主要是人员公积金等支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.75万元，完成年初预算的98.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车费用降低等原因。与2017年度决算数相比较，今年支出减少2.57万元，降低48.31%，主要原因：一是费用降低。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.75万元。

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2018年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费2.75万元，比上年减少2.57万元，下降48.31%，主要是公务用车费用降低等原因。

公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.75万元，主要用于单位业务开展需要等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出165.88万元，其中：人员经费148.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、离休费，生活补助，其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费16.89万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年盘山县政治协商委员会机关运行经费支出16.89万元，比上年增加2.55万元，增长8.2%，主要原因是单位日程运行、业务量增加。其中：办公费4.26万元、手续费0.04万元、邮电费0.32万元、公务用车运行维护费1.15万元、其他交通费用10.13万元、其他商品和服务支出0.98万元。

（数据来源部门决算填报说明项下的部门决算相关信息统计表）

（二）政府采购支出情况。

2018年盘山县政治协商委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，盘山县政治协商委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位未组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公邮电费、手续费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市盘山县委员会.xls