目    录

第一部分    中共盘山县委办公室概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    中共盘山县委办公室2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    中共盘山县委办公室2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 中共盘山县委办公室概况

一、主要职责

（一）县委办公室是县委机关的综合管理机构。它的基本任务是办理政务，管理事务，搞好三个服务。其主要职责是：

 一、围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。

二、负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。

三、负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。

四、及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息。

五、负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受县委委托对某些问题的调查核实。

六、负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作。

七、负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

八、承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。

（二）机构设置

1.秘书股

2.综合股

3.信息股

4.行政股

5.机要局

6.政研室

7.保密委员会办公室

二、部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编制范围的一级预算单位中共盘山县委办公室。

第二部分 中共盘山县委办公室2017年度部门决算公开报表

第三部分 中共盘山县委办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1,401.88万元，包括：

1.财政拨款收入1,401.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,401.88万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计1,379.09万元，包括：

1.基本支出1,045.02万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出691.57万元，对个人和家庭的补助支出243.44万元，商品和服务支出103.81万元。

2.项目支出334.07万元，主要包括主要用于具体用途县委办公室、组织部、宣传部、统战部等13个部门的办公、培训、创城宣传等工作等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

  2017年收入预算总计1401.88万元，比上年减少184.54万元，主要原因是项目支出拨款减少，大型外部会议减少。其中：公共预算财政拨款收入1401.88万元，比上年减少184.54万元，主要原因是项目支出拨款减少，大型外部会议减少等。

2017年支出预算总计1379.09万元，比上年减少207.33万元，主要原因是会议费、劳务费减少，公车减少等。其中：基本支出1045.02万元，比上年增加90.42万元，主要原因是人员增加、工资调整；项目支出334.07万元，比上年减少297.74万元，主要原因是会议费、劳务费减少，公车减少等。

   （三）年末结转和结余22.79万元

主要是党代会、督查室相关费用未结算等原因形成的结

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映中共盘山县委办公室2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出1,379.09万元，其中：基本支出1045.02万元，项目支出334.07万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出1,379.09万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1,162.64万元，社会保障和就业支出196.45万元，农林水支出20万元。

1.一般公共服务支出1,162.64万元，包括：

（1）人力资源事务，行政运行3.59万元。

（2）群众团体事务，行政运行5.2万元。

（3）群众团体事务，一般行政管理事务8.5万元。

（4）群众团体事务，其他群众团体事务5.00万元。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务，行政运行790.25万元。

（6）党委办公厅（室）及相关机构事务，一般行政管理事务69.32万元。

（7）组织事务，行政运行7.88万元。

（8）组织事务，一般行政管理事务63.49万元。

（9）宣传事务，行政运行6.9万元。

（10）宣传事务，一般行政管理事务166.48万元。

（11）统战事务，行政运行6.61万元。

（12）统战事务，一般行政管理事务8.8万元。

（13）其他共产党事务支出，行政运行8.15万元。

（14）其他共产党事务支出，一般行政管理事务12.46万元。

2.社会保障和就业支出196.45万元，包括：

（1）归口管理行政单位离退休费182.03万元。主要用于行政单位离退休经费等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.42万元。主要用于缴纳基本养老保险费等支出。

3.农林水支出20万元，包括：

（1）农业支出20万元，主要用于对高校毕业生到基层任职补助20万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.69万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.13万元，公务用车购置及运行维护费14.56万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少12.69万元，下降46%，主要是车辆减少、压缩经费等原因。

1.因公出国（境）费0万元， 2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.13万元，主要用于组织部会议，2017年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。。

3.公务用车购置及运行维护费14.56万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.56万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年中共盘山县委办公室机关运行经费支出110.01万元，比2016年减少14.36万元，降低12%，主要原因：人员减少，经费压缩。

（二）政府采购支出执行情况

2017年中共盘山县委办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，中共盘山县委办公室共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，我办未组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评。

。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

29.社会保障支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

30.社会保障支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

31.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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